Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1495     <  1  ...  1492  |  1493  |  1494  |  1495  |  1496  |  1497  |  1498  ...  1801  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2016830286 SOSOST-544/2016 KREEGER s.r.o. 24. 11. 2016 10 090 Kč
2016830284 SOSOST-544/2016 KREEGER s.r.o. 24. 11. 2016 6 812 Kč
2016012000 SOSSOD-163/2016 Ing. Josef Majer 28. 11. 2016 49 950 Kč
2016810347 SOSOST-625/2016 Ondřej Matějka 24. 11. 2016 37 394 Kč
2016810343 SOSOST-669/2016 Ondřej Matějka 24. 11. 2016 14 076 Kč
2016810346 SOSOST-669/2016 Ondřej Matějka 24. 11. 2016 37 793 Kč
2016830281 SOSOST-704/2016 KREEGER s.r.o. 24. 11. 2016 74 000 Kč
2016810342 SOSOST-717/2016 Ondřej Matějka 24. 11. 2016 69 349 Kč
2016050801 SOSSOD-280/2016 Grafický atelier H, s.r.o. 28. 11. 2016 3 630 Kč
2016810339 SOSOST-722/2016 Milan Beran 24. 11. 2016 13 919 Kč
2016860392 SOSOST-735/2016 Kopf Václav & Jiří, s.r.o. 24. 11. 2016 20 398 Kč
2016820358 SOSOST-192/2016 Ladislav Hrstka 23. 11. 2016 75 819 Kč
2016820356 SOSOST-192/2016 Ladislav Hrstka 23. 11. 2016 24 027 Kč
2016820346 SOSOST-242/2016 Ondřej Matějka 23. 11. 2016 39 633 Kč
2016820349 SOSOST-242/2016 Ondřej Matějka 23. 11. 2016 12 384 Kč
2016820357 SOSOST-246/2016 Ladislav Hrstka 23. 11. 2016 6 400 Kč
2016860383 SOSOST-273/2016 Tomáš Kovářík 23. 11. 2016 299 492 Kč
2016820352 SOSOST-316/2016 Ondřej Matějka 23. 11. 2016 87 790 Kč
2016820354 SOSOST-316/2016 Ondřej Matějka 23. 11. 2016 68 022 Kč
2016820355 SOSOST-316/2016 Ondřej Matějka 23. 11. 2016 65 016 Kč
2016820353 SOSOST-316/2016 Ondřej Matějka 23. 11. 2016 109 736 Kč
2016030053 SOSSOD-205/2016 Snímkování NP Šumava 2016 PRIMIS spol. s r. o. 15. 11. 2016 232 000 Kč
2016820351 SOSOST-652/2016 Ondřej Matějka 23. 11. 2016 227 259 Kč
2016820348 SOSOST-652/2016 Ondřej Matějka 23. 11. 2016 289 839 Kč
2016820347 SOSOST-652/2016 Ondřej Matějka 23. 11. 2016 2 895 Kč
Stránka 1495     <  1  ...  1492  |  1493  |  1494  |  1495  |  1496  |  1497  |  1498  ...  1801  >