Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1502
≪
<
1
...
1499
|
1500
|
1501
| 1502 |
1503
|
1504
|
1505
...
1884
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017830016
SOSOST-234/2017
Jihozápadní dřevařská a.s.
02. 06. 2017
37 171 Kč
2017830014
SOSOST-241/2017
Břetislav Kopelent
02. 06. 2017
17 202 Kč
2017830013
SOSOST-241/2017
Břetislav Kopelent
02. 06. 2017
6 745 Kč
2017010731
SOSOST-389/2015
Město Kašperské Hory
05. 06. 2017
6 510 Kč
2017010703
SOSOST-607/2015
FIEDLER AMS s.r.o.
01. 06. 2017
8 356 Kč
2017050322
SOSOST-1080/2015
GW DIESEL a.s.
06. 06. 2017
60 120 Kč
2017010813
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
19. 06. 2017
8 413 Kč
2017850048
SOSOST-818/2016
Miroslav Půbal
01. 06. 2017
8 235 Kč
2017860124
SOSOST-835/2016
TERRIFISA s.r.o.
01. 06. 2017
73 558 Kč
2017850049
SOSOST-885/2016
Forestinvest s.r.o.
01. 06. 2017
111 644 Kč
2017810048
SOSOST-15/2017
KREEGER s.r.o.
01. 06. 2017
81 623 Kč
2017810047
SOSOST-17/2017
KREEGER s.r.o.
01. 06. 2017
168 440 Kč
2017810049
SOSOST-22/2017
Mojmír Kabát
01. 06. 2017
10 425 Kč
2017830011
SOSOST-58/2017
Jana Neubauerová
01. 06. 2017
10 550 Kč
2017050359
SOSSOD-30/2017
OPTYS, spol. s r.o.
19. 06. 2017
102 270 Kč
2017850057
SOSOST-149/2017
Eva Kováčová
30. 05. 2017
34 476 Kč
2017820053
SOSOST-210/2017
Ladislav Hrstka
31. 05. 2017
8 814 Kč
2017820052
SOSOST-212/2017
Lubomír Pelda
31. 05. 2017
6 322 Kč
2017820051
SOSOST-212/2017
Lubomír Pelda
31. 05. 2017
27 945 Kč
2017820049
SOSOST-218/2017
René Rychtera
31. 05. 2017
5 198 Kč
2017820050
SOSOST-218/2017
René Rychtera
31. 05. 2017
7 718 Kč
2017830009
SOSOST-238/2017
Zdeněk Aizner
31. 05. 2017
20 750 Kč
2017060237
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
44 015 Kč
2017060235
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
05. 06. 2017
6 670 Kč
2017060236
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
661 Kč
Stránka 1502
≪
<
1
...
1499
|
1500
|
1501
| 1502 |
1503
|
1504
|
1505
...
1884
>
≫
