Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1502
≪
<
1
...
1499
|
1500
|
1501
| 1502 |
1503
|
1504
|
1505
...
1931
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017810172
SOSOST-80/2017
Lesgeo s.r.o.
25. 08. 2017
40 905 Kč
2017860264
SOSOST-300/2017
Dřevovýroba Nová Pec, s.r.o.
25. 08. 2017
18 486 Kč
2017840151
SOSOST-323/2017
mt 30753
Kantor Bohumil
25. 08. 2017
18 728 Kč
2017840156
SOSOST-325/2017
mt 30757
Forestinvest s.r.o.
25. 08. 2017
435 965 Kč
2017020029
SOSSOD-130/2017
Štěrba Milan
25. 08. 2017
50 000 Kč
2017810174
SOSOST-329/2017
Forestinvest s.r.o.
25. 08. 2017
20 700 Kč
2017020028
SOSSOD-185/2017
František Benč
25. 08. 2017
108 300 Kč
2017830131
SOSOST-357/2017
Jan Koníček
25. 08. 2017
94 127 Kč
2017011226
SOSOST-273/2015
V+V požární ochrana s.r.o.
25. 08. 2017
1 226 Kč
2017060371
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
25. 08. 2017
1 581 Kč
2017060368
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
22. 08. 2017
7 158 Kč
2017060366
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
21. 08. 2017
6 138 Kč
2017060370
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
25. 08. 2017
17 583 Kč
2017060378
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
14. 09. 2017
6 217 Kč
2017810173
SOSOST-13/2017
Luboš Kopačka
25. 08. 2017
46 986 Kč
2017810157
SOSOST-18/2017
Ondřej Matějka
25. 08. 2017
2 427 Kč
2017810159
SOSOST-19/2017
Ondřej Matějka
25. 08. 2017
262 056 Kč
2017810160
SOSOST-19/2017
Ondřej Matějka
23. 08. 2017
91 692 Kč
2017810171
SOSOST-19/2017
Ondřej Matějka
25. 08. 2017
74 349 Kč
2017810170
SOSOST-19/2017
Ondřej Matějka
23. 08. 2017
99 471 Kč
2017810169
SOSOST-20/2017
Ondřej Matějka
25. 08. 2017
11 370 Kč
2017810158
SOSOST-23/2017
Ondřej Matějka
25. 08. 2017
39 704 Kč
2017830129
SOSOST-238/2017
Zdeněk Aizner
25. 08. 2017
9 803 Kč
2017830128
SOSOST-238/2017
Zdeněk Aizner
25. 08. 2017
20 249 Kč
2017820191
SOSOST-290/2017
René Rychtera
25. 08. 2017
5 805 Kč
Stránka 1502
≪
<
1
...
1499
|
1500
|
1501
| 1502 |
1503
|
1504
|
1505
...
1931
>
≫
