Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1503     <  1  ...  1500  |  1501  |  1502  |  1503  |  1504  |  1505  |  1506  ...  1847  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2017010058 SOSOST-18/2015 Mopos Communications, a.s. 08. 02. 2017 195 Kč
2017050021 SOSKSS-22/2015 Ille service spol. s r.o. 01. 02. 2017 8 970 Kč
2017010067 SOSNSM-1/2016 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 08. 02. 2017 500 Kč
2017010108 SOSSOD-11/2016 Prádelna Kašperky s.r.o. 15. 02. 2017 603 Kč
2017010107 SOSSOD-11/2016 Prádelna Kašperky s.r.o. 15. 02. 2017 1 038 Kč
2017840014 SOSOST-805/2016 Kopf Václav & Jiří, s.r.o. 03. 02. 2017 66 677 Kč
2017050034 SOSKSS-216/2016 Dana Šalátová 08. 02. 2017 471 Kč
2017050031 SOSKSS-216/2016 Dana Šalátová 07. 02. 2017 1 271 Kč
2017050036 SOSKSS-216/2016 Dana Šalátová 08. 02. 2017 1 047 Kč
2017050042 SOSKSS-216/2016 Dana Šalátová 09. 02. 2017 12 560 Kč
2017050055 SOSKSS-216/2016 Dana Šalátová 13. 02. 2017 2 880 Kč
2017050045 SOSKSS-216/2016 Dana Šalátová 10. 02. 2017 3 760 Kč
2017050030 SOSKSS-216/2016 Dana Šalátová 07. 02. 2017 2 330 Kč
2017050025 SOSKSS-216/2016 Dana Šalátová 07. 02. 2017 805 Kč
2017050052 SOSKSS-216/2016 Dana Šalátová 10. 02. 2017 4 885 Kč
2017050051 SOSKSS-216/2016 Dana Šalátová 10. 02. 2017 1 700 Kč
2017050026 SOSKSS-216/2016 Dana Šalátová 07. 02. 2017 2 804 Kč
2017050033 SOSKSS-216/2016 Dana Šalátová 07. 02. 2017 465 Kč
2017050032 SOSKSS-216/2016 Dana Šalátová 07. 02. 2017 4 829 Kč
2017050024 SOSKSS-216/2016 Dana Šalátová 07. 02. 2017 1 339 Kč
2017050035 SOSKSS-216/2016 Dana Šalátová 08. 02. 2017 12 567 Kč
2017010081 SOSOST-374/2015 RUMPOLD-P s.r.o. 13. 02. 2017 55 191 Kč
2017010088 SOSOST-1020/2015 WOODPROJECT s.r.o. 13. 02. 2017 44 469 Kč
2017010248 SOSOST-746/2016 ROTO Plzeň s.r.o. 15. 03. 2017 17 382 Kč
2017010190 SOSOST-746/2016 ROTO Plzeň s.r.o. 01. 03. 2017 9 850 Kč
Stránka 1503     <  1  ...  1500  |  1501  |  1502  |  1503  |  1504  |  1505  |  1506  ...  1847  >