Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1526
≪
<
1
...
1523
|
1524
|
1525
| 1526 |
1527
|
1528
|
1529
...
1961
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017060379
SOSOST-120/2016
Pražská energetika, a.s.
14. 09. 2017
43 Kč
2017840182
SOSOST-796/2016
mt 30488
TERRIFISA s.r.o.
11. 09. 2017
33 111 Kč
2017830149
SOSOST-894/2016
Nicolae Buliga
01. 09. 2017
2 947 Kč
2017830150
SOSOST-894/2016
Nicolae Buliga
07. 09. 2017
66 830 Kč
2017860291
SOSOST-46/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
08. 09. 2017
32 563 Kč
2017860293
SOSOST-46/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
11. 09. 2017
203 702 Kč
2017820202
SOSOST-71/2017
Dagmar Aiznerová
07. 09. 2017
85 266 Kč
2017860277
SOSOST-162/2017
Ludmila Tomaščíková
07. 09. 2017
4 000 Kč
2017820205
SOSOST-213/2017
Dagmar Aiznerová
07. 09. 2017
723 Kč
2017820204
SOSOST-213/2017
Dagmar Aiznerová
07. 09. 2017
4 351 Kč
2017820203
SOSOST-213/2017
Dagmar Aiznerová
07. 09. 2017
723 Kč
2017820201
SOSOST-223/2017
Dagmar Aiznerová
07. 09. 2017
7 776 Kč
2017820200
SOSOST-289/2017
Dagmar Aiznerová
07. 09. 2017
10 919 Kč
2017011289
SOSOST-18/2015
Mopos Communications, a.s.
12. 09. 2017
195 Kč
2017011415
SOSSOD-50/2015
Macháček - MABET s.r.o.
03. 10. 2017
343 Kč
2017860275
SOSOST-143/2017
Vladimír Pistulka
07. 09. 2017
8 694 Kč
2017860276
SOSOST-143/2017
Vladimír Pistulka
07. 09. 2017
9 450 Kč
2017850180
SOSOST-149/2017
Eva Kováčová
05. 09. 2017
43 952 Kč
2017860278
SOSOST-162/2017
Ludmila Tomaščíková
07. 09. 2017
10 800 Kč
2017850176
SOSOST-145/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
05. 09. 2017
5 768 Kč
2017850174
SOSOST-174/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
05. 09. 2017
5 403 Kč
2017860284
SOSOST-205/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
01. 09. 2017
9 218 Kč
2017850178
SOSOST-354/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
05. 09. 2017
23 347 Kč
2017011323
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
14. 09. 2017
483 Kč
2017011444
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
04. 10. 2017
413 Kč
Stránka 1526
≪
<
1
...
1523
|
1524
|
1525
| 1526 |
1527
|
1528
|
1529
...
1961
>
≫
