Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1729
≪
<
1
...
1726
|
1727
|
1728
| 1729 |
1730
|
1731
|
1732
...
1974
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2016850264
SOSOST-213/2016
Pavel Kliner
16. 09. 2016
30 967 Kč
2016820226
SOSOST-314/2016
těžební činnost
Filip Mráz
16. 09. 2016
30 389 Kč
2016060399
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
61 621 Kč
2016860214
SOSOST-263/2016
TERRIFISA s.r.o.
15. 09. 2016
15 789 Kč
2016860216
SOSOST-265/2016
Hana Picková
15. 09. 2016
5 507 Kč
2016860215
SOSOST-265/2016
Hana Picková
15. 09. 2016
45 900 Kč
2016860208
SOSOST-269/2016
Tomáš Kovářík
15. 09. 2016
12 800 Kč
2016860207
SOSOST-269/2016
Tomáš Kovářík
15. 09. 2016
6 400 Kč
2016860211
SOSOST-276/2016
Tomáš Kovářík
15. 09. 2016
68 798 Kč
2016860209
SOSOST-280/2016
Tomáš Kovářík
15. 09. 2016
30 444 Kč
2016860210
SOSOST-280/2016
Tomáš Kovářík
15. 09. 2016
290 Kč
2016860217
SOSOST-330/2016
ARBORE s.r.o.
15. 09. 2016
26 902 Kč
2016860206
SOSOST-512/2016
Kopf Václav & Jiří, s.r.o.
15. 09. 2016
66 873 Kč
2016011422
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
19. 09. 2016
160 Kč
2016011423
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
19. 09. 2016
564 Kč
2016011478
SOSNSM-23/2015
BENT HOLDING, a.s.
26. 09. 2016
7 381 Kč
2016830189
SOSOST-353/2016
kontrola lapačů
Jihozápadní dřevařská a.s.
15. 09. 2016
1 059 Kč
2016850244
SOSOST-542/2016
WOOD FOX forest s.r.o.
12. 09. 2016
24 527 Kč
2016011379
SOSSOD-158/2016
ZO ČSOP Šumava
15. 09. 2016
8 390 Kč
2016011541
SOSSOD-212/2016
Štefaník Petr
06. 10. 2016
42 000 Kč
2016011392
SOSSOD-5/2015
HA-SOFT, s.r.o.
15. 09. 2016
304 773 Kč
2016011333
SOSOST-388/2015
E.ON Energie, a.s.
14. 09. 2016
16 892 Kč
2016060409
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
3 743 Kč
2016060410
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
371 Kč
2016011328
SOSSOD-1/2016
Renata Keilová
14. 09. 2016
12 500 Kč
Stránka 1729
≪
<
1
...
1726
|
1727
|
1728
| 1729 |
1730
|
1731
|
1732
...
1974
>
≫
