Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1742
≪
<
1
...
1739
|
1740
|
1741
| 1742 |
1743
|
1744
|
1745
...
1885
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2015830310
SOSOST-101/2015
těžba MŘP
Forestinvest s.r.o.
25. 01. 2016
7 251 Kč
2015060415
SOSOST-174/2015
VEMEX Energie a.s.
6 750 Kč
2015060350
SOSOST-174/2015
VEMEX Energie a.s.
25. 01. 2016
50 470 Kč
2015060353
SOSOST-174/2015
VEMEX Energie a.s.
13 482 Kč
2015060430
SOSOST-179/2015
EP ENERGY TRADING, a.s.
26. 01. 2016
1 914 Kč
2015840371
SOSOST-237/2015
mt 26126
WOOD FOX, s.r.o.
25. 01. 2016
111 343 Kč
2015840373
SOSOST-237/2015
mt 26126
WOOD FOX, s.r.o.
25. 01. 2016
320 664 Kč
2015850435
SOSOST-336/2015
WOOD FOX, s.r.o.
25. 01. 2016
8 150 Kč
2015850430
SOSOST-342/2015
Marie Janáčková
25. 01. 2016
4 034 Kč
2015860410
SOSOST-366/2015
Pć
WOOD FOX, s.r.o.
25. 01. 2016
2 675 Kč
2015860411
SOSOST-480/2015
PČ
WOOD FOX, s.r.o.
25. 01. 2016
12 305 Kč
2016060006
SOSOST-505/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
338 Kč
2016010028
SOSNSM-230/2015
DELIKOMAT s.r.o.
27. 01. 2016
18 000 Kč
2016820001
SOSOST-907/2015
těžební činnost
Ondřej Matějka
26. 01. 2016
8 463 Kč
2016840001
SOSOST-916/2015
mt 26838
TERRIFISA s.r.o.
26. 01. 2016
43 956 Kč
2015850433
SOSOST-946/2015
Josef Mašek
25. 01. 2016
1 200 Kč
2016850001
SOSOST-947/2015
Josef Mašek
26. 01. 2016
1 129 Kč
2015850432
SOSOST-947/2015
Josef Mašek
25. 01. 2016
21 967 Kč
2015850434
SOSOST-948/2015
Afterlife, s.r.o.
25. 01. 2016
9 475 Kč
2016820002
SOSOST-1057/2015
těžební činnost
Ondřej Matějka
26. 01. 2016
253 503 Kč
2016060003
SOSOST-1071/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
3 652 Kč
2015850431
SOSOST-1078/2015
Josef Mašek
25. 01. 2016
34 500 Kč
2015860408
SOSOST-1093/2015
Pč
WOOD FOX, s.r.o.
25. 01. 2016
20 880 Kč
2015860409
SOSOST-1125/2015
PČ
Veronika Tasáryová
25. 01. 2016
27 390 Kč
2016860001
SOSOST-1126/2015
PĆ
Martin Honner
26. 01. 2016
37 064 Kč
Stránka 1742
≪
<
1
...
1739
|
1740
|
1741
| 1742 |
1743
|
1744
|
1745
...
1885
>
≫