Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 53
≪
<
1
...
50
|
51
|
52
| 53 |
54
|
55
|
56
...
1901
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2025220037
SOSOST-91/2025
MT 40081
KREEGER s.r.o.
98 837 Kč
2025220038
SOSOST-97/2025
MT 40080
Lesgeo s.r.o.
33 438 Kč
2025810173
SOSOST-128/2025
MT 40094
KREEGER s.r.o.
182 117 Kč
2025860116
SOSOST-238/2025
MT 40134
Miroslav Půbal
140 900 Kč
2025860121
SOSOST-247/2025
MT 40137
Morong Jindřich
174 066 Kč
2025860120
SOSOST-247/2025
MT 40137
Morong Jindřich
411 704 Kč
2025860112
SOSOST-256/2025
MT 40138, OS 157
Miroslav Půbal
38 178 Kč
2025860114
SOSOST-256/2025
MT 40138,OS 157
Miroslav Půbal
11 016 Kč
2025860113
SOSOST-256/2025
MT 40138
Miroslav Půbal
357 298 Kč
2025850190
SOSOST-286/2025
MT 40152, OS 157
Miroslav Půbal
8 569 Kč
2025011505
SOSSOD-159/2025
chemické rozbory vzorků povrchové vody
Povodí Vltavy, státní podnik
22 040 Kč
2025090100
SOSOST-366/2025
OS 755,115V3242002042
Jaroslav Jílek
31 796 Kč
2025090099
SOSOST-366/2025
OS 755, 115V342002042
Jaroslav Jílek
116 012 Kč
2025840174
SOSOST-400/2025
MT 40193, DT 157
VAPÜ zlín s.r.o.
61 812 Kč
2025820121
SOSOST-570/2024
MT 38467
Dagmar Aiznerová
95 160 Kč
2025011494
SOSOST-2/2025
8C71361
AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o.
8 264 Kč
2025810172
SOSOST-26/2025
MT 40010
Zavadil Jakub
19 485 Kč
2025810171
SOSOST-55/2025
MT 40016
Zavadil Jakub
24 345 Kč
2025860109
SOSOST-235/2025
MT 40130, OS 157
KREEGER s.r.o.
30 230 Kč
2025860110
SOSOST-235/2025
MT 40130
KREEGER s.r.o.
291 809 Kč
2025860115
SOSOST-238/2025
MT 40134
Miroslav Půbal
192 716 Kč
2025090095
SOSOST-248/2025
OS 700
Morong Jindřich
33 000 Kč
2025090096
SOSOST-248/2025
OS 700
Morong Jindřich
28 000 Kč
2025850181
SOSOST-262/2025
MT 40142, OS 157
LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk
42 560 Kč
2025820123
SOSOST-270/2025
MT 40158
Ladislav Hrstka
190 454 Kč
Stránka 53
≪
<
1
...
50
|
51
|
52
| 53 |
54
|
55
|
56
...
1901
>
≫
