Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2025010626	SOSOST-840/2015	kadaver	ASAVET a.s.		798 Kč
2025050236	SOSKSS-86/2023	drogerie	SU - servis s. r. o.		32 438 Kč
2025050237	SOSKSS-86/2023	drogerie	SU - servis s. r. o.		17 317 Kč
2025010581	SOSOST-501/2024	oprava traktoru	AGROZET České Budějovice, a.s.		54 942 Kč
2025820034	SOSOST-561/2024	MT 39430	Ladislav Hrstka		38 324 Kč
2025050218	SOSKSS-2/2025	dubové řezivo - oprava káry Prášily	Jiří Hadrava -		5 727 Kč
2025010589	SOSSOD-11/2025	podcast Jarní romance	PRO Šumavsko, z. s.		3 000 Kč
2025850054	SOSOST-53/2025	MT 40035	Marie Janáčková		7 977 Kč
2025850053	SOSOST-62/2025	MT 40042	AaChutěŠumavy s.r.o.		14 233 Kč
2025850052	SOSOST-65/2025	MT 40052	AaChutěŠumavy s.r.o.		11 781 Kč
2025810050	SOSOST-79/2025	MT 40060	Lubomír Pelda		10 944 Kč
2025860028	SOSOST-104/2025	MT 40085	AaChutěŠumavy s.r.o.		3 398 Kč
2025050249	SOSOST-266/2017		KRALUPOL a.s.		40 000 Kč
2025050242	SOSKSS-86/2023		SU - servis s. r. o.	09. 05. 2025	28 417 Kč
2025050241	SOSKSS-86/2023		SU - servis s. r. o.	09. 05. 2025	768 Kč
2025050240	SOSKSS-86/2023	drogerie	SU - servis s. r. o.	09. 05. 2025	8 605 Kč
2025050235	SOSKSS-86/2023	drogerie	SU - servis s. r. o.	09. 05. 2025	5 569 Kč
2025050238	SOSKSS-86/2023	drogerie	SU - servis s. r. o.	09. 05. 2025	10 341 Kč
2025050239	SOSKSS-86/2023	drogerie	SU - servis s. r. o.	09. 05. 2025	6 271 Kč
2025850050	SOSOST-566/2024	MT 39418	Martin Honner	09. 05. 2025	38 377 Kč
2025860033	SOSOST-589/2024	MT 39454	KREEGER s.r.o.	09. 05. 2025	66 750 Kč
2025860034	SOSOST-590/2024	MT 39455	Morong Jindřich	09. 05. 2025	78 580 Kč
2025850051	SOSOST-20/2025	MT 40009	Michal Pospíšil	09. 05. 2025	7 923 Kč
2025810046	SOSOST-29/2025	MT 40012	SVS TRADE s.r.o.	09. 05. 2025	18 832 Kč
2025860032	SOSOST-37/2025	MT40028	Michal Pospíšil	09. 05. 2025	65 625 Kč

Správa Národního parku Šumava