Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 823   ≪  <  1  ...  820  |  821  |  822  |  823  |  824  |  825  |  826  ...  1908  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2021060083 SOSOST-466/2020 K.Hory Sušická CENTROPOL ENERGY, a.s. 01. 03. 2021 24 119 Kč
2021840010 SOSOST-477/2020 mt 37162 Pavel Sedláček 01. 03. 2021 138 928 Kč
2021050063 SOSOST-1/2021 toaletní potřeby Ille service spol. s r.o. 05. 03. 2021 14 452 Kč
2020012480 SOSOST-387/2015 vyúčtování - teplo Město Hartmanice 23. 02. 2021 32 756 Kč
2020012479 SOSOST-433/2015 vyúčtování - vodné, stočné Město Hartmanice 23. 02. 2021 8 352 Kč
2021010153 SOSSOD-5/2021 elektrorevize Staněk Milan 23. 02. 2021 11 446 Kč
2021050033 SOSKSS-2/2021 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 24. 02. 2021 870 Kč
2021050037 SOSKSS-2/2021 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 24. 02. 2021 6 462 Kč
2021050046 SOSKSS-2/2021 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 24. 02. 2021 1 759 Kč
2021050044 SOSKSS-2/2021 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 24. 02. 2021 10 400 Kč
2021050036 SOSKSS-2/2021 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 24. 02. 2021 624 Kč
2021050039 SOSKSS-2/2021 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 24. 02. 2021 107 Kč
2021050030 SOSKSS-2/2021 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 24. 02. 2021 880 Kč
2021050035 SOSKSS-2/2021 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 24. 02. 2021 18 593 Kč
2021050034 SOSKSS-2/2021 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 24. 02. 2021 5 076 Kč
2021050032 SOSKSS-2/2021 červenec FIAVI Volyně s.r.o. 24. 02. 2021 1 020 Kč
2021050040 SOSKSS-2/2021 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 24. 02. 2021 144 Kč
2021050045 SOSKSS-2/2021 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 24. 02. 2021 5 925 Kč
2021050031 SOSKSS-2/2021 červenec FIAVI Volyně s.r.o. 24. 02. 2021 14 394 Kč
2021050041 SOSKSS-2/2021 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 24. 02. 2021 475 Kč
2021050042 SOSKSS-2/2021 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 24. 02. 2021 25 796 Kč
2021050043 SOSKSS-2/2021 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 24. 02. 2021 5 660 Kč
2021050038 SOSKSS-2/2021 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 24. 02. 2021 482 Kč
2021010196 SOSOST-374/2015 pronájem kontejneru RUMPOLD-P s.r.o. 02. 03. 2021 930 Kč
2021010197 SOSOST-374/2015 odstranění odpadu RUMPOLD-P s.r.o. 01. 03. 2021 1 253 Kč
Stránka 823   ≪  <  1  ...  820  |  821  |  822  |  823  |  824  |  825  |  826  ...  1908  >  ≫