Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2019011536	SOSOST-24/2015	internet Č.Žleby	Hormann Petr	13. 08. 2019	1 199 Kč
2019060381	SOSOST-504/2015		E.ON Energie, a.s.	16. 08. 2019	404 Kč
2019011369	SOSSOD-84/2017	realizace opatření	Bohumil Dort	12. 08. 2019	267 400 Kč
2019850114	SOSOST-196/2018		Morong Jindřich	08. 08. 2019	72 349 Kč
2019011575	SOSOST-198/2018	inter.obchod	oXy Online s.r.o.	15. 08. 2019	2 190 Kč
2019011337	SOSOST-31/2019	odběr čas. razítek	eIdentity a.s.	12. 08. 2019	11 Kč
2019810076	SOSOST-41/2019		Jaroslav Pôbiš	08. 08. 2019	12 645 Kč
2019850137	SOSOST-72/2019		Eva Kováčová	21. 08. 2019	34 400 Kč
2019860094	SOSOST-100/2019		Dřevovýroba Nová Pec, s.r.o.	09. 08. 2019	111 710 Kč
2019860095	SOSOST-101/2019		Dřevovýroba Nová Pec, s.r.o.	09. 08. 2019	18 201 Kč
2019011590	SOSSOD-54/2019	průvodce splouvání	Mařík Radek	15. 08. 2019	6 000 Kč
2019820124	SOSOST-312/2019		Ladislav Hrstka	08. 08. 2019	738 Kč
2019820129	SOSOST-325/2019		Lesgeo s.r.o.	08. 08. 2019	2 001 Kč
2019220038	SOSOST-349/2019		Jana Neubauerová	08. 08. 2019	1 770 Kč
2019820123	SOSOST-355/2019		Ladislav Hrstka	08. 08. 2019	1 650 Kč
2019820122	SOSOST-355/2019		Ladislav Hrstka	08. 08. 2019	6 500 Kč
2019820127	SOSOST-361/2019		Lesgeo s.r.o.	08. 08. 2019	31 640 Kč
2019820125	SOSOST-369/2019		Jaroslava Švajková	08. 08. 2019	1 222 Kč
2019820128	SOSOST-503/2019	mt 32121	Lesgeo s.r.o.	15. 08. 2019	2 929 Kč
2019011605	SOSOST-840/2015	kadáver	ASAVET a.s.	20. 08. 2019	1 360 Kč
2019860097	SOSOST-298/2018		RAVO Trans s.r.o.	09. 08. 2019	109 670 Kč
2019050533	SOSKSS-121/2018	tonery	PREMO s.r.o.	01. 08. 2019	43 878 Kč
2019011566	SOSOST-601/2018	4c82762	ROTO Plzeň s.r.o.	15. 08. 2019	10 575 Kč
2019011567	SOSOST-601/2018	5c15910	ROTO Plzeň s.r.o.	15. 08. 2019	14 867 Kč
2019810081	SOSOST-59/2019		Mojmír Kabát	07. 08. 2019	69 809 Kč

Správa Národního parku Šumava