Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2019820013	SOSOST-16/2019	KREEGER s.r.o.	17. 04. 2019	12 306 Kč
2019850012	SOSOST-32/2019	Forestinvest s.r.o.	17. 04. 2019	76 418 Kč
2019010654	SOSOST-61/2019	GComp, spol. s r.o.	24. 04. 2019	1 254 Kč
2019010625	SOSSOD-21/2019	Jan Krejčí	17. 04. 2019	24 700 Kč
2019050283	SOSKSS-32/2019	SU - servis s. r. o.	26. 04. 2019	4 895 Kč
2019050260	SOSKSS-32/2019	SU - servis s. r. o.	18. 04. 2019	3 058 Kč
2019050261	SOSKSS-32/2019	SU - servis s. r. o.	18. 04. 2019	5 083 Kč
2019050288	SOSKSS-32/2019	SU - servis s. r. o.	26. 04. 2019	11 401 Kč
2019050268	SOSKSS-32/2019	SU - servis s. r. o.	24. 04. 2019	7 857 Kč
2019050275	SOSKSS-32/2019	SU - servis s. r. o.	24. 04. 2019	2 305 Kč
2019050263	SOSKSS-32/2019	SU - servis s. r. o.	18. 04. 2019	3 805 Kč
2019050274	SOSKSS-32/2019	SU - servis s. r. o.	24. 04. 2019	30 690 Kč
2019050262	SOSKSS-32/2019	SU - servis s. r. o.	18. 04. 2019	11 206 Kč
2019050285	SOSKSS-32/2019	SU - servis s. r. o.	26. 04. 2019	10 217 Kč
2019050282	SOSKSS-32/2019	SU - servis s. r. o.	26. 04. 2019	6 393 Kč
2019050278	SOSKSS-32/2019	SU - servis s. r. o.	26. 04. 2019	3 965 Kč
2019050272	SOSKSS-32/2019	SU - servis s. r. o.	24. 04. 2019	19 653 Kč
2019050258	SOSKSS-32/2019	SU - servis s. r. o.	18. 04. 2019	1 952 Kč
2019050284	SOSKSS-32/2019	SU - servis s. r. o.	26. 04. 2019	6 396 Kč
2019050270	SOSKSS-32/2019	SU - servis s. r. o.	24. 04. 2019	515 Kč
2019220002	SOSOST-115/2019	KREEGER s.r.o.	17. 04. 2019	22 883 Kč
2019010824	SOSOST-1067/2015	SECURITY INVESTMENT Klatovy, s.r.o.	15. 05. 2019	1 500 Kč
2019010558	SOSOST-544/2017	fnx.io s.r.o.	16. 04. 2019	30 000 Kč
2019010613	SOSOST-395/2015	ČEVAK a.s.	16. 04. 2019	7 078 Kč
2019010603	SOSOST-404/2015	ČEVAK a.s.	16. 04. 2019	5 043 Kč

Správa Národního parku Šumava