Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 984
≪
<
1
...
981
|
982
|
983
| 984 |
985
|
986
|
987
...
1665
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018012693
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
30. 11. 2018
902 Kč
2018860345
SOSOST-33/2018
Martin Honner
16. 11. 2018
18 695 Kč
2018860351
SOSOST-38/2018
Forestinvest s.r.o.
14. 11. 2018
66 297 Kč
2018850269
SOSOST-48/2018
Tomáš Suchý
14. 11. 2018
835 778 Kč
2018860340
SOSOST-74/2018
Martin Šanda
14. 11. 2018
87 744 Kč
2018860338
SOSOST-74/2018
Martin Šanda
14. 11. 2018
295 918 Kč
2018860334
SOSOST-95/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
14. 11. 2018
75 327 Kč
2018810229
SOSOST-105/2018
Lesgeo s.r.o.
14. 11. 2018
22 536 Kč
2018850270
SOSOST-134/2018
Tomáš Suchý
14. 11. 2018
21 985 Kč
2018860344
SOSOST-137/2018
Martin Honner
14. 11. 2018
27 433 Kč
2018850268
SOSOST-149/2018
Tomáš Suchý
14. 11. 2018
6 037 Kč
2018860325
SOSOST-171/2018
Morong Jindřich
14. 11. 2018
59 490 Kč
2018810228
SOSOST-179/2018
Lubomír Pelda
14. 11. 2018
36 114 Kč
2018850271
SOSOST-183/2018
Miroslav Půbal
14. 11. 2018
39 855 Kč
2018860329
SOSOST-184/2018
Vladimír Pistulka
14. 11. 2018
3 376 Kč
2018860328
SOSOST-184/2018
Vladimír Pistulka
14. 11. 2018
18 000 Kč
2018860330
SOSOST-184/2018
Vladimír Pistulka
14. 11. 2018
2 541 Kč
2018860336
SOSOST-185/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
14. 11. 2018
4 892 Kč
2018860337
SOSOST-185/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
14. 11. 2018
982 Kč
2018012487
SOSOST-195/2018
Smatanová Janka
14. 11. 2018
26 975 Kč
2018850273
SOSOST-269/2018
Morong Jindřich
14. 11. 2018
184 960 Kč
2018860324
SOSOST-270/2018
Morong Jindřich
14. 11. 2018
254 760 Kč
2018840197
SOSOST-291/2018
mt 35255
Jana Neubauerová
14. 11. 2018
10 240 Kč
2018840200
SOSOST-291/2018
mt 35255
Jana Neubauerová
14. 11. 2018
29 964 Kč
2018860343
SOSOST-297/2018
Martin Honner
14. 11. 2018
12 381 Kč
Stránka 984
≪
<
1
...
981
|
982
|
983
| 984 |
985
|
986
|
987
...
1665
>
≫