Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2019860144	SOSOST-33/2018		Martin Honner	24. 09. 2019	62 475 Kč
2019090126	SOSOST-45/2018		KREEGER s.r.o.	24. 09. 2019	25 524 Kč
2019860150	SOSOST-45/2018		KREEGER s.r.o.	24. 09. 2019	298 747 Kč
2019840128	SOSOST-113/2018	mt 35113	Nicolae Buliga	24. 09. 2019	31 232 Kč
2019860152	SOSOST-200/2018		Morong Jindřich	24. 09. 2019	32 294 Kč
2019860153	SOSOST-270/2018		Morong Jindřich	23. 09. 2019	171 544 Kč
2019860151	SOSOST-325/2018		KREEGER s.r.o.	24. 09. 2019	88 184 Kč
2019090125	SOSOST-325/2018		KREEGER s.r.o.	24. 09. 2019	234 649 Kč
2019850173	SOSOST-350/2018		Morong Jindřich	24. 09. 2019	155 163 Kč
2019090109	SOSOST-350/2018		Morong Jindřich	24. 09. 2019	23 420 Kč
2019850172	SOSOST-350/2018		Morong Jindřich	24. 09. 2019	9 966 Kč
2019820203	SOSOST-385/2018		Mojmír Kabát	24. 09. 2019	50 830 Kč
2019060404	SOSOST-498/2018		EP ENERGY TRADING, a.s.	24. 09. 2019	22 Kč
2019060408	SOSOST-498/2018		EP ENERGY TRADING, a.s.	24. 09. 2019	127 Kč
2019012857	SOSOST-601/2018	5c97456	ROTO Plzeň s.r.o.	13. 02. 2020	9 338 Kč
2019860148	SOSOST-11/2019		Forestinvest s.r.o.	24. 09. 2019	41 636 Kč
2019820192	SOSOST-29/2019		Luboš Kopačka	24. 09. 2019	160 019 Kč
2019820202	SOSOST-56/2019		Mojmír Kabát	24. 09. 2019	88 716 Kč
2019090107	SOSOST-78/2019		Jaroslav Pôbiš	24. 09. 2019	2 670 Kč
2019840130	SOSOST-89/2019	mt 35480	Nicolae Buliga	24. 09. 2019	83 625 Kč
2019011944	SOSOST-94/2019	oprava návěsu	AGROZET České Budějovice, a.s.	27. 09. 2019	4 810 Kč
2019090105	SOSOST-111/2019		Jaroslav Pôbiš	24. 09. 2019	12 988 Kč
2019810121	SOSOST-111/2019		Jaroslav Pôbiš	24. 09. 2019	110 466 Kč
2019011897	SOSOST-120/2019	pronájem serveru	ANT studio s.r.o.	24. 09. 2019	6 300 Kč
2019840129	SOSOST-142/2019	mt 35511	Nicolae Buliga	24. 09. 2019	270 492 Kč

Správa Národního parku Šumava