Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2019090111	SOSOST-597/2018		KREEGER s.r.o.	19. 09. 2019	343 367 Kč
2019840109	SOSOST-597/2018	mt 35451	KREEGER s.r.o.	19. 09. 2019	46 466 Kč
2019011990	SOSOST-601/2018	4c82763	ROTO Plzeň s.r.o.	07. 10. 2019	5 277 Kč
2019011967	SOSOST-601/2018	5c98701	ROTO Plzeň s.r.o.	03. 10. 2019	12 993 Kč
2019011918	SOSOST-601/2018	4c51580	ROTO Plzeň s.r.o.	03. 10. 2019	19 284 Kč
2019011966	SOSOST-601/2018	4c82283	ROTO Plzeň s.r.o.	03. 10. 2019	37 578 Kč
2019011975	SOSOST-601/2018	5c97452	ROTO Plzeň s.r.o.	03. 10. 2019	5 593 Kč
2019011808	SOSOST-606/2018	6c87983	AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o.	20. 09. 2019	1 079 Kč
2019860149	SOSOST-11/2019		Forestinvest s.r.o.	19. 09. 2019	204 726 Kč
2019011872	SOSSOD-68/2019	průvodce	Ing. Josef Pecka	20. 09. 2019	12 000 Kč
2019011757	SOSSOD-70/2019	průvodce divočinou	Thér Radek, Ing. Ph.D.	20. 09. 2019	20 900 Kč
2019011869	SOSSOD-73/2019	průvodce	Hirič Dalibor	20. 09. 2019	2 400 Kč
2019220062	SOSOST-352/2019		KREEGER s.r.o.	19. 09. 2019	87 527 Kč
2019820188	SOSOST-355/2019		Ladislav Hrstka	19. 09. 2019	11 685 Kč
2019820185	SOSOST-360/2019		Lubomír Pelda	19. 09. 2019	49 557 Kč
2019820184	SOSOST-360/2019		Lubomír Pelda	19. 09. 2019	5 698 Kč
2019820191	SOSOST-361/2019		Lesgeo s.r.o.	19. 09. 2019	20 610 Kč
2019820190	SOSOST-361/2019		Lesgeo s.r.o.	19. 09. 2019	67 917 Kč
2019810126	SOSOST-375/2019		WOOD FOX forest s.r.o.	19. 09. 2019	124 110 Kč
2019810128	SOSOST-375/2019		WOOD FOX forest s.r.o.	19. 09. 2019	40 178 Kč
2019840121	SOSOST-379/2019	mt 36024	Forestinvest s.r.o.	20. 09. 2019	723 883 Kč
2019840126	SOSOST-380/2019	mt 36028	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	20. 09. 2019	456 142 Kč
2019840124	SOSOST-384/2019	mt 36039	Štechová Lenka	19. 09. 2019	72 457 Kč
2019820189	SOSOST-393/2019		Lesgeo s.r.o.	19. 09. 2019	24 994 Kč
2019090130	SOSOST-406/2019		KREEGER s.r.o.	19. 09. 2019	401 520 Kč

Správa Národního parku Šumava