Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2019090099	SOSOST-379/2018		WOOD FOX forest s.r.o.	16. 09. 2019	329 Kč
2019860135	SOSOST-379/2018		WOOD FOX forest s.r.o.	16. 09. 2019	33 154 Kč
2019860137	SOSOST-380/2018		WOOD FOX forest s.r.o.	16. 09. 2019	54 417 Kč
2019050599	SOSOST-502/2018	stejnokroje	Michal Pospíšil	11. 09. 2019	34 380 Kč
2019050600	SOSOST-502/2018	stejnokroje	Michal Pospíšil	11. 09. 2019	151 340 Kč
2019050595	SOSOST-9/2019	toaletní potřeby	Ille service spol. s r.o.	11. 09. 2019	9 180 Kč
2019810139	SOSOST-35/2019		super plus s.r.o.	17. 09. 2019	108 347 Kč
2019860140	SOSOST-333/2019		Fischer Martin	16. 09. 2019	215 969 Kč
2019860139	SOSOST-333/2019		Fischer Martin	16. 09. 2019	127 253 Kč
2019810114	SOSOST-386/2019		Lesgeo s.r.o.	16. 09. 2019	23 351 Kč
2019860133	SOSOST-390/2019		WOOD FOX forest s.r.o.	02. 09. 2019	688 858 Kč
2019820176	SOSOST-393/2019		Lesgeo s.r.o.	16. 09. 2019	159 296 Kč
2019820177	SOSOST-393/2019		Lesgeo s.r.o.	16. 09. 2019	4 425 Kč
2019090115	SOSOST-414/2019	115V165002114	Smrž Jiří Ing.	16. 09. 2019	17 781 Kč
2019860136	SOSOST-510/2019		WOOD FOX forest s.r.o.	16. 09. 2019	4 913 Kč
2019011829	SOSOST-404/2015	vyúčt. B.Lada 56	ČEVAK a.s.	16. 09. 2019	92 Kč
2019011828	SOSOST-404/2015	vyúčt. B.Lada 45	ČEVAK a.s.	16. 09. 2019	39 Kč
2019011831	SOSOST-404/2015	vyúčt.B.Lada 1	ČEVAK a.s.	16. 09. 2019	225 Kč
2019011830	SOSOST-404/2015	vyúčt.B.Lada 52	ČEVAK a.s.	16. 09. 2019	1 872 Kč
2019011777	SOSOST-493/2015	satelitní internet	INTV, spol. s r.o.	13. 09. 2019	9 598 Kč
2019060405	SOSOST-504/2015		E.ON Energie, a.s.	18. 09. 2019	9 421 Kč
2019020028	SOSOST-146/2018		Stasík Radoslav	13. 09. 2019	88 412 Kč
2019860132	SOSOST-298/2018		RAVO Trans s.r.o.	13. 09. 2019	590 208 Kč
2019820178	SOSOST-393/2019		Lesgeo s.r.o.	13. 09. 2019	75 352 Kč
2019820175	SOSOST-393/2019		Lesgeo s.r.o.	13. 09. 2019	2 212 Kč

Správa Národního parku Šumava