Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1026   ≪  <  1  ...  1023  |  1024  |  1025  |  1026  |  1027  |  1028  |  1029  ...  1872  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2019820233 SOSOST-355/2019 MT36013 Ladislav Hrstka 25. 10. 2019 8 640 Kč
2019840167 SOSOST-357/2019 mt 36021 Pavel Sedláček 29. 10. 2019 3 876 Kč
2019820231 SOSOST-360/2019 MT 36014 Lubomír Pelda 25. 10. 2019 16 320 Kč
2019820232 SOSOST-360/2019 MT 36014 Lubomír Pelda 25. 10. 2019 5 100 Kč
2019840159 SOSOST-383/2019 mt 36031 WOOD FOX forest s.r.o. 29. 10. 2019 75 175 Kč
2019840160 SOSOST-383/2019 mt 36031 WOOD FOX forest s.r.o. 29. 10. 2019 103 219 Kč
2019860199 SOSOST-390/2019 MT 36071 WOOD FOX forest s.r.o. 29. 10. 2019 536 228 Kč
2019840161 SOSOST-394/2019 mt 36059 Milan Zelenka 29. 10. 2019 202 317 Kč
2019220074 SOSOST-407/2019 MT 36036 Petr Benedikt 23. 10. 2019 12 206 Kč
2019220075 SOSOST-407/2019 MT 36036 Petr Benedikt 23. 10. 2019 10 386 Kč
2019810181 SOSOST-416/2019 MT 36064 Lubomír Pelda 25. 10. 2019 11 550 Kč
2019850206 SOSOST-486/2019 MT 36 106 WOOD FOX forest s.r.o. 24. 10. 2019 111 391 Kč
2019090161 SOSOST-486/2019 mt 36 106 WOOD FOX forest s.r.o. 24. 10. 2019 144 336 Kč
2019090151 SOSOST-489/2019 mt 36111 Miroslav Půbal 29. 10. 2019 31 948 Kč
2019840168 SOSOST-493/2019 mt 36119 Jana Neubauerová 29. 10. 2019 41 895 Kč
2019860198 SOSOST-508/2019 MT 36124 Miroslav Půbal 29. 10. 2019 446 159 Kč
2019860196 SOSOST-508/2019 MT 36124 Miroslav Půbal 29. 10. 2019 1 195 284 Kč
2019840162 SOSOST-517/2019 mt 36158 Forestinvest s.r.o. 29. 10. 2019 855 128 Kč
2019090150 SOSOST-526/2019 mt 36135 WOOD FOX forest s.r.o. 29. 10. 2019 527 033 Kč
2019810204 SOSOST-540/2019 MT 36152 WOOD FOX forest s.r.o. 29. 10. 2019 620 685 Kč
2019810193 SOSOST-540/2019 MT 36152 WOOD FOX forest s.r.o. 29. 10. 2019 19 861 Kč
2019840164 SOSOST-556/2019 mt 36189 Kopf Václav & Jiří, s.r.o. 29. 10. 2019 577 666 Kč
2019011981 SOSOST-25/2015 provoz a servis serveru IT Profi s.r.o. 18. 10. 2019 2 000 Kč
2019011982 SOSOST-526/2015 servis.služby IT Profi s.r.o. 18. 10. 2019 49 200 Kč
2019050679 SOSOST-1080/2015 nafta GW DIESEL a.s. 14. 10. 2019 50 580 Kč
Stránka 1026   ≪  <  1  ...  1023  |  1024  |  1025  |  1026  |  1027  |  1028  |  1029  ...  1872  >  ≫