Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1119   ≪  <  1  ...  1116  |  1117  |  1118  |  1119  |  1120  |  1121  |  1122  ...  1655  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018860039 SOSOST-403/2017 RAVO Trans s.r.o. 09. 03. 2018 858 030 Kč
2018010466 SOSOST-746/2016 ROTO Plzeň s.r.o. 28. 03. 2018 58 107 Kč
2018010359 SOSSOD-283/2017 Heřta Jan 13. 03. 2018 1 500 Kč
2018010369 SOSSOD-284/2017 Kučera Ondřej 13. 03. 2018 1 200 Kč
2018010370 SOSSOD-290/2017 Kunclová Tereza 13. 03. 2018 1 800 Kč
2018010357 SOSSOD-292/2017 Hanušová Lucie 13. 03. 2018 1 500 Kč
2018010356 SOSSOD-293/2017 Halgaš Pavel 13. 03. 2018 1 800 Kč
2018010358 SOSSOD-294/2017 Hanušová Nikola 13. 03. 2018 1 500 Kč
2018010362 SOSSOD-296/2017 Husáková Kristýna 13. 03. 2018 1 800 Kč
2018010368 SOSSOD-298/2017 Krejsová Zuzana 13. 03. 2018 1 800 Kč
2018010363 SOSSOD-299/2017 Hynková Simona 13. 03. 2018 2 700 Kč
2018010375 SOSSOD-302/2017 Slivoně Miroslav 13. 03. 2018 3 300 Kč
2018010378 SOSSOD-305/2017 Švejdová Kamila 13. 03. 2018 2 700 Kč
2018010361 SOSSOD-306/2017 Hrušková Veronika 13. 03. 2018 1 800 Kč
2018010360 SOSSOD-307/2017 Horák Vojtěch 13. 03. 2018 1 500 Kč
2018010364 SOSSOD-308/2017 Janečková Kristýna 13. 03. 2018 3 300 Kč
2018010366 SOSSOD-309/2017 Korandová Marie 13. 03. 2018 1 500 Kč
2018010373 SOSSOD-313/2017 Neužil Jaroslav 13. 03. 2018 1 200 Kč
2018010379 SOSSOD-314/2017 Wáwrů Alžběta 13. 03. 2018 2 700 Kč
2018010355 SOSSOD-315/2017 Červenka Jiří 13. 03. 2018 1 500 Kč
2018010365 SOSSOD-316/2017 Jirsová Anna 13. 03. 2018 2 700 Kč
2018010371 SOSSOD-4/2018 Hana Malíková 13. 03. 2018 1 200 Kč
2018010377 SOSSOD-5/2018 Štětina Pavel 13. 03. 2018 1 200 Kč
2018010376 SOSSOD-6/2018 Sova František 13. 03. 2018 1 500 Kč
2018010372 SOSSOD-7/2018 Michna Josef 13. 03. 2018 3 900 Kč
Stránka 1119   ≪  <  1  ...  1116  |  1117  |  1118  |  1119  |  1120  |  1121  |  1122  ...  1655  >  ≫