Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1121
≪
<
1
...
1118
|
1119
|
1120
| 1121 |
1122
|
1123
|
1124
...
1657
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018010666
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
23. 04. 2018
2 030 Kč
2018010781
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
07. 05. 2018
756 Kč
2018010611
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
18. 04. 2018
4 289 Kč
2018010785
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
07. 05. 2018
1 079 Kč
2018010401
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
16. 03. 2018
895 Kč
2018010667
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
23. 04. 2018
3 379 Kč
2018010680
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
24. 04. 2018
608 Kč
2018010678
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
24. 04. 2018
3 756 Kč
2018010681
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
24. 04. 2018
1 849 Kč
2018010319
SOSSOD-84/2017
Bohumil Dort
09. 03. 2018
3 388 Kč
2018860039
SOSOST-403/2017
RAVO Trans s.r.o.
09. 03. 2018
858 030 Kč
2018010466
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
28. 03. 2018
58 107 Kč
2018010359
SOSSOD-283/2017
Heřta Jan
13. 03. 2018
1 500 Kč
2018010369
SOSSOD-284/2017
Kučera Ondřej
13. 03. 2018
1 200 Kč
2018010370
SOSSOD-290/2017
Kunclová Tereza
13. 03. 2018
1 800 Kč
2018010357
SOSSOD-292/2017
Hanušová Lucie
13. 03. 2018
1 500 Kč
2018010356
SOSSOD-293/2017
Halgaš Pavel
13. 03. 2018
1 800 Kč
2018010358
SOSSOD-294/2017
Hanušová Nikola
13. 03. 2018
1 500 Kč
2018010362
SOSSOD-296/2017
Husáková Kristýna
13. 03. 2018
1 800 Kč
2018010368
SOSSOD-298/2017
Krejsová Zuzana
13. 03. 2018
1 800 Kč
2018010363
SOSSOD-299/2017
Hynková Simona
13. 03. 2018
2 700 Kč
2018010375
SOSSOD-302/2017
Slivoně Miroslav
13. 03. 2018
3 300 Kč
2018010378
SOSSOD-305/2017
Švejdová Kamila
13. 03. 2018
2 700 Kč
2018010361
SOSSOD-306/2017
Hrušková Veronika
13. 03. 2018
1 800 Kč
2018010360
SOSSOD-307/2017
Horák Vojtěch
13. 03. 2018
1 500 Kč
Stránka 1121
≪
<
1
...
1118
|
1119
|
1120
| 1121 |
1122
|
1123
|
1124
...
1657
>
≫
