Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1147
≪
<
1
...
1144
|
1145
|
1146
| 1147 |
1148
|
1149
|
1150
...
1645
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017820352
SOSOST-865/2016
Jaroslav Pôbiš
19. 12. 2017
89 837 Kč
2017820353
SOSOST-879/2016
Jaroslav Pôbiš
19. 12. 2017
29 811 Kč
2017820354
SOSOST-879/2016
Jaroslav Pôbiš
19. 12. 2017
2 921 Kč
2017810340
SOSOST-22/2017
Mojmír Kabát
19. 12. 2017
125 031 Kč
2017810335
SOSOST-24/2017
Zdeněk Malát
19. 12. 2017
97 131 Kč
2017840295
SOSOST-49/2017
mt 32042
WOOD FOX forest s.r.o.
19. 12. 2017
87 509 Kč
2017850326
SOSOST-67/2017
Richard Plačko
19. 12. 2017
93 717 Kč
2017820349
SOSOST-75/2017
Petr Benedikt
19. 12. 2017
42 699 Kč
2017810339
SOSOST-82/2017
Lesgeo s.r.o.
19. 12. 2017
168 862 Kč
2017810338
SOSOST-177/2017
Lesgeo s.r.o.
19. 12. 2017
2 138 Kč
2017012027
SOSOST-286/2017
OPTI Daně s.r.o.
20. 12. 2017
26 938 Kč
2017020108
SOSSOD-84/2017
Bohumil Dort
12. 12. 2017
118 912 Kč
2017020117
SOSSOD-183/2017
Robert Zeman
22. 12. 2017
35 000 Kč
2017810336
SOSOST-358/2017
Zdeněk Malát
19. 12. 2017
32 887 Kč
2017810337
SOSOST-359/2017
Zdeněk Malát
19. 12. 2017
37 704 Kč
2017820355
SOSOST-378/2017
Ladislav Hrstka
19. 12. 2017
55 891 Kč
2017820356
SOSOST-378/2017
Ladislav Hrstka
18. 12. 2017
25 316 Kč
2017830254
SOSOST-432/2017
Milan Beran
19. 12. 2017
20 739 Kč
2017840294
SOSOST-475/2017
mt 35003
WOOD FOX forest s.r.o.
19. 12. 2017
90 528 Kč
2017840296
SOSOST-476/2017
mt 35006
Václav Hovorka
19. 12. 2017
53 629 Kč
2017020107
SOSSOD-273/2017
PT PROLES s.r.o.
12. 12. 2017
50 276 Kč
2017830253
SOSOST-482/2017
Jana Neubauerová
19. 12. 2017
5 950 Kč
2017050692
SOSKSS-12/2015
Josef Krůs
18. 12. 2017
20 700 Kč
2017050701
SOSKSS-12/2015
Josef Krůs
18. 12. 2017
13 410 Kč
2017050697
SOSKSS-12/2015
Josef Krůs
18. 12. 2017
60 660 Kč
Stránka 1147
≪
<
1
...
1144
|
1145
|
1146
| 1147 |
1148
|
1149
|
1150
...
1645
>
≫