Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1149
≪
<
1
...
1146
|
1147
|
1148
| 1149 |
1150
|
1151
|
1152
...
1658
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017012082
SOSOST-405/2015
Městys Strážný
08. 01. 2018
960 Kč
2017850350
SOSOST-856/2016
Morong Jindřich
08. 01. 2018
12 217 Kč
2017850349
SOSOST-856/2016
Morong Jindřich
08. 01. 2018
29 207 Kč
2017850353
SOSOST-61/2017
Richard Plačko
08. 01. 2018
53 127 Kč
2017820375
SOSOST-76/2017
Jaroslava Švajková
08. 01. 2018
13 031 Kč
2017820376
SOSOST-76/2017
Jaroslava Švajková
08. 01. 2018
21 826 Kč
2017850348
SOSOST-145/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
08. 01. 2018
27 375 Kč
2017820373
SOSOST-209/2017
Lubomír Pelda
08. 01. 2018
11 904 Kč
2017820374
SOSOST-209/2017
Lubomír Pelda
08. 01. 2018
2 880 Kč
2017850351
SOSOST-262/2017
Morong Jindřich
08. 01. 2018
4 092 Kč
2017850352
SOSOST-262/2017
Morong Jindřich
08. 01. 2018
8 603 Kč
2017012092
SOSSOD-218/2017
MINOS CB s.r.o.
08. 01. 2018
60 000 Kč
2017840320
SOSOST-474/2017
mt 35002
WOOD FOX forest s.r.o.
08. 01. 2018
62 585 Kč
2017810357
SOSOST-14/2017
Ladislav Bureš
05. 01. 2018
22 411 Kč
2017810359
SOSOST-16/2017
Ondřej Matějka
05. 01. 2018
112 577 Kč
2017810358
SOSOST-16/2017
Ondřej Matějka
05. 01. 2018
171 998 Kč
2017810353
SOSOST-20/2017
Ondřej Matějka
05. 01. 2018
3 266 Kč
2017810352
SOSOST-20/2017
Ondřej Matějka
05. 01. 2018
84 881 Kč
2017860598
SOSOST-150/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
05. 01. 2018
9 655 Kč
2017860599
SOSOST-150/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
05. 01. 2018
918 Kč
2017810360
SOSOST-186/2017
Milan Beran
05. 01. 2018
777 Kč
2017810355
SOSOST-189/2017
Milan Beran
05. 01. 2018
6 728 Kč
2017820371
SOSOST-213/2017
Dagmar Aiznerová
05. 01. 2018
21 187 Kč
2017012131
SOSSOD-77/2017
Karel Tittl
09. 01. 2018
1 500 Kč
2017860602
SOSOST-406/2017
Forestinvest s.r.o.
05. 01. 2018
296 393 Kč
Stránka 1149
≪
<
1
...
1146
|
1147
|
1148
| 1149 |
1150
|
1151
|
1152
...
1658
>
≫