Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2019090109	SOSOST-350/2018		Morong Jindřich	24. 09. 2019	23 420 Kč
2019850172	SOSOST-350/2018		Morong Jindřich	24. 09. 2019	9 966 Kč
2019820203	SOSOST-385/2018		Mojmír Kabát	24. 09. 2019	50 830 Kč
2019060404	SOSOST-498/2018		EP ENERGY TRADING, a.s.	24. 09. 2019	22 Kč
2019060408	SOSOST-498/2018		EP ENERGY TRADING, a.s.	24. 09. 2019	127 Kč
2019012857	SOSOST-601/2018	5c97456	ROTO Plzeň s.r.o.	13. 02. 2020	9 338 Kč
2019860148	SOSOST-11/2019		Forestinvest s.r.o.	24. 09. 2019	41 636 Kč
2019820192	SOSOST-29/2019		Luboš Kopačka	24. 09. 2019	160 019 Kč
2019820202	SOSOST-56/2019		Mojmír Kabát	24. 09. 2019	88 716 Kč
2019090107	SOSOST-78/2019		Jaroslav Pôbiš	24. 09. 2019	2 670 Kč
2019840130	SOSOST-89/2019	mt 35480	Nicolae Buliga	24. 09. 2019	83 625 Kč
2019011944	SOSOST-94/2019	oprava návěsu	AGROZET České Budějovice, a.s.	27. 09. 2019	4 810 Kč
2019090105	SOSOST-111/2019		Jaroslav Pôbiš	24. 09. 2019	12 988 Kč
2019810121	SOSOST-111/2019		Jaroslav Pôbiš	24. 09. 2019	110 466 Kč
2019011897	SOSOST-120/2019	pronájem serveru	ANT studio s.r.o.	24. 09. 2019	6 300 Kč
2019840129	SOSOST-142/2019	mt 35511	Nicolae Buliga	24. 09. 2019	270 492 Kč
2019840120	SOSOST-175/2019	mt 35538	Pavel Sedláček	24. 09. 2019	108 038 Kč
2019860147	SOSOST-185/2019		Forestinvest s.r.o.	24. 09. 2019	34 185 Kč
2019820193	SOSOST-188/2019		Dagmar Aiznerová	24. 09. 2019	43 778 Kč
2019011781	SOSOST-196/2019	zelené autobusy	ČSAD autobusy Plzeň a.s.	24. 09. 2019	21 844 Kč
2019011780	SOSOST-196/2019	zelené autobusy	ČSAD autobusy Plzeň a.s.	24. 09. 2019	676 776 Kč
2019860156	SOSOST-334/2019		Morong Jindřich	24. 09. 2019	185 804 Kč
2019860155	SOSOST-334/2019		Morong Jindřich	24. 09. 2019	287 225 Kč
2019860154	SOSOST-334/2019		Morong Jindřich	24. 09. 2019	237 454 Kč
2019820194	SOSOST-359/2019		Dagmar Aiznerová	24. 09. 2019	80 776 Kč

Správa Národního parku Šumava