Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1152
≪
<
1
...
1149
|
1150
|
1151
| 1152 |
1153
|
1154
|
1155
...
1804
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018860268
SOSOST-273/2018
LESOTRANS s.r.o.
12. 10. 2018
160 845 Kč
2018860267
SOSOST-273/2018
LESOTRANS s.r.o.
12. 10. 2018
525 816 Kč
2018860279
SOSOST-300/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
12. 10. 2018
46 471 Kč
2018012167
SOSKSS-192/2017
AGROZET České Budějovice, a.s.
12. 10. 2018
2 450 Kč
2018860264
SOSOST-581/2017
Miroslav Půbal
12. 10. 2018
231 408 Kč
2018012204
SOSSOD-40/2018
Fastner Jiří
15. 10. 2018
1 500 Kč
2018012203
SOSSOD-41/2018
Nykles František
15. 10. 2018
1 500 Kč
2018012202
SOSSOD-48/2018
Těšitel Petr
15. 10. 2018
3 000 Kč
2018820257
SOSOST-256/2018
René Rychtera
10. 10. 2018
24 002 Kč
2018050598
SOSKSS-111/2018
Petr Šebek
10. 10. 2018
27 479 Kč
2018012201
SOSSOD-92/2018
Čenovský Vít
15. 10. 2018
4 500 Kč
2018860273
SOSOST-379/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
12. 10. 2018
42 493 Kč
2018860281
SOSOST-380/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
12. 10. 2018
56 724 Kč
2018012099
SOSOST-18/2015
Mopos Communications, a.s.
09. 10. 2018
195 Kč
2018012110
SOSOST-24/2015
Hormann Petr
10. 10. 2018
1 199 Kč
2018050595
SOSKSS-157/2016
PREMO s.r.o.
09. 10. 2018
77 017 Kč
2018050596
SOSKSS-157/2016
PREMO s.r.o.
10. 10. 2018
328 943 Kč
2018012180
SOSSOD-296/2017
Husáková Kristýna
12. 10. 2018
1 800 Kč
2018012185
SOSSOD-300/2017
Macková Barbora
12. 10. 2018
1 800 Kč
2018012192
SOSSOD-305/2017
Švejdová Kamila
12. 10. 2018
1 500 Kč
2018012178
SOSSOD-312/2017
Frenzl Vladimír
12. 10. 2018
1 200 Kč
2018012187
SOSSOD-313/2017
Neužil Jaroslav
12. 10. 2018
2 100 Kč
2018012194
SOSSOD-314/2017
Wáwrů Alžběta
12. 10. 2018
2 700 Kč
2018012181
SOSSOD-316/2017
Jirsová Anna
12. 10. 2018
1 500 Kč
2018012190
SOSSOD-5/2018
Štětina Pavel
12. 10. 2018
1 500 Kč
Stránka 1152
≪
<
1
...
1149
|
1150
|
1151
| 1152 |
1153
|
1154
|
1155
...
1804
>
≫
