Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1156     <  1  ...  1153  |  1154  |  1155  |  1156  |  1157  |  1158  |  1159  ...  1906  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2019840010 SOSOST-37/2018 MT 35081 Milan Zelenka 18. 04. 2019 73 950 Kč
2019060223 SOSOST-498/2018 EP ENERGY TRADING, a.s. 18. 04. 2019 1 419 Kč
2019810009 SOSOST-36/2019 Zdeněk Malát 18. 04. 2019 42 672 Kč
2019810007 SOSOST-36/2019 Zdeněk Malát 18. 04. 2019 193 061 Kč
2019810008 SOSOST-36/2019 Zdeněk Malát 18. 04. 2019 34 017 Kč
2019010604 SOSOST-1024/2015 NETERNITY GROUP, spol. s r.o. 17. 04. 2019 7 200 Kč
2019010628 SOSOST-787/2016 Česká pošta, s.p. 17. 04. 2019 12 188 Kč
2019010543 SOSOST-5/2018 HA-SOFT, s.r.o. 17. 04. 2019 728 091 Kč
2019850013 SOSOST-196/2018 Morong Jindřich 24. 04. 2019 64 889 Kč
2019820014 SOSOST-385/2018 Mojmír Kabát 17. 04. 2019 48 819 Kč
2019010542 SOSOST-76/2019 HA-SOFT, s.r.o. 17. 04. 2019 26 400 Kč
2019050287 SOSKSS-32/2019 SU - servis s. r. o. 26. 04. 2019 685 Kč
2019050259 SOSKSS-32/2019 SU - servis s. r. o. 18. 04. 2019 3 830 Kč
2019050286 SOSKSS-32/2019 SU - servis s. r. o. 26. 04. 2019 409 Kč
2019050271 SOSKSS-32/2019 SU - servis s. r. o. 24. 04. 2019 4 284 Kč
2019050281 SOSKSS-32/2019 SU - servis s. r. o. 26. 04. 2019 9 757 Kč
2019050269 SOSKSS-32/2019 SU - servis s. r. o. 24. 04. 2019 6 450 Kč
2019010653 SOSSOD-28/2019 Úbl Martin 24. 04. 2019 1 000 Kč
2019860023 SOSOST-107/2019 WOOD FOX forest s.r.o. 17. 04. 2019 6 002 Kč
2019010652 SOSSOD-42/2019 Mgr. Magda Vojtěchová 24. 04. 2019 2 000 Kč
2019010649 SOSNSM-1/2015 Vyšší odborná škola lesnická a 24. 04. 2019 4 737 Kč
2019010535 SOSOST-25/2015 IT Profi s.r.o. 17. 04. 2019 2 000 Kč
2019010536 SOSOST-526/2015 IT Profi s.r.o. 17. 04. 2019 49 200 Kč
2019010627 SOSOST-625/2015 Energie AG Teplo Vimperk s.r.o. 17. 04. 2019 13 932 Kč
2019050239 SOSOST-1080/2015 GW DIESEL a.s. 11. 04. 2019 74 880 Kč
Stránka 1156     <  1  ...  1153  |  1154  |  1155  |  1156  |  1157  |  1158  |  1159  ...  1906  >