Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1158   ≪  <  1  ...  1155  |  1156  |  1157  |  1158  |  1159  |  1160  |  1161  ...  1669  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2017050769 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 1 376 Kč
2017050766 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 03. 01. 2018 290 Kč
2017050774 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 8 752 Kč
2017050767 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 927 Kč
2017050720 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 21. 12. 2017 25 547 Kč
2017050777 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 3 424 Kč
2017050771 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 456 Kč
2017050768 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 10 829 Kč
2017050786 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 05. 01. 2018 6 555 Kč
2017050770 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 2 442 Kč
2017050775 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 2 295 Kč
2017050731 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 21. 12. 2017 2 922 Kč
2017050744 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 12. 01. 2018 212 Kč
2017050718 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 21. 12. 2017 8 560 Kč
2017050828 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 22. 01. 2018 447 Kč
2017050800 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 10. 01. 2018 4 543 Kč
2017050797 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 09. 01. 2018 43 895 Kč
2017050817 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 16. 01. 2018 12 597 Kč
2017050809 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 12. 01. 2018 13 958 Kč
2017050794 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 09. 01. 2018 11 060 Kč
2017050793 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 09. 01. 2018 5 712 Kč
2017050832 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 22. 01. 2018 8 472 Kč
2017050831 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 22. 01. 2018 1 675 Kč
2017050829 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 22. 01. 2018 5 015 Kč
2017050816 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 16. 01. 2018 18 287 Kč
Stránka 1158   ≪  <  1  ...  1155  |  1156  |  1157  |  1158  |  1159  |  1160  |  1161  ...  1669  >  ≫