Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2019810138	SOSOST-412/2019		Ladislav Bureš	25. 09. 2019	672 388 Kč
2019090145	SOSOST-431/2019	115V165002114	Janda Martin Ing.	27. 09. 2019	61 000 Kč
2019011912	SOSOST-431/2019	seč	Janda Martin Ing.	25. 09. 2019	51 300 Kč
2019810130	SOSOST-445/2019		Jihozápadní dřevařská a.s.	25. 09. 2019	8 218 Kč
2019850177	SOSOST-446/2019		Tomáš Suchý	25. 09. 2019	55 174 Kč
2019011820	SOSOST-473/2019	právní služby	Advokátní kancelář Korbel, Tuháček & partneři, s.r.o.	25. 09. 2019	9 387 Kč
2019820199	SOSOST-506/2019		Jihozápadní dřevařská a.s.	25. 09. 2019	106 117 Kč
2019860159	SOSOST-510/2019		WOOD FOX forest s.r.o.	25. 09. 2019	37 186 Kč
2019011889	SOSOST-374/2015	odpad	RUMPOLD-P s.r.o.	24. 09. 2019	1 095 Kč
2019011887	SOSOST-787/2016	poštovné	Česká pošta, s.p.	24. 09. 2019	11 134 Kč
2019090118	SOSOST-610/2017		Morong Jindřich	24. 09. 2019	165 345 Kč
2019850174	SOSOST-610/2017		Morong Jindřich	12. 09. 2019	21 546 Kč
2019840119	SOSOST-2/2018	mt 35061	Pavel Sedláček	24. 09. 2019	147 771 Kč
2019011826	SOSOST-5/2018	provozní podpora	HA-SOFT, s.r.o.	24. 09. 2019	728 090 Kč
2019860144	SOSOST-33/2018		Martin Honner	24. 09. 2019	62 475 Kč
2019090126	SOSOST-45/2018		KREEGER s.r.o.	24. 09. 2019	25 524 Kč
2019860150	SOSOST-45/2018		KREEGER s.r.o.	24. 09. 2019	298 747 Kč
2019840128	SOSOST-113/2018	mt 35113	Nicolae Buliga	24. 09. 2019	31 232 Kč
2019860152	SOSOST-200/2018		Morong Jindřich	24. 09. 2019	32 294 Kč
2019860153	SOSOST-270/2018		Morong Jindřich	23. 09. 2019	171 544 Kč
2019860151	SOSOST-325/2018		KREEGER s.r.o.	24. 09. 2019	88 184 Kč
2019090125	SOSOST-325/2018		KREEGER s.r.o.	24. 09. 2019	234 649 Kč
2019850173	SOSOST-350/2018		Morong Jindřich	24. 09. 2019	155 163 Kč
2019090109	SOSOST-350/2018		Morong Jindřich	24. 09. 2019	23 420 Kč
2019850172	SOSOST-350/2018		Morong Jindřich	24. 09. 2019	9 966 Kč

Správa Národního parku Šumava