Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2019860133	SOSOST-390/2019		WOOD FOX forest s.r.o.	02. 09. 2019	688 858 Kč
2019820176	SOSOST-393/2019		Lesgeo s.r.o.	16. 09. 2019	159 296 Kč
2019820177	SOSOST-393/2019		Lesgeo s.r.o.	16. 09. 2019	4 425 Kč
2019090115	SOSOST-414/2019	115V165002114	Smrž Jiří Ing.	16. 09. 2019	17 781 Kč
2019860136	SOSOST-510/2019		WOOD FOX forest s.r.o.	16. 09. 2019	4 913 Kč
2019011829	SOSOST-404/2015	vyúčt. B.Lada 56	ČEVAK a.s.	16. 09. 2019	92 Kč
2019011828	SOSOST-404/2015	vyúčt. B.Lada 45	ČEVAK a.s.	16. 09. 2019	39 Kč
2019011831	SOSOST-404/2015	vyúčt.B.Lada 1	ČEVAK a.s.	16. 09. 2019	225 Kč
2019011830	SOSOST-404/2015	vyúčt.B.Lada 52	ČEVAK a.s.	16. 09. 2019	1 872 Kč
2019011777	SOSOST-493/2015	satelitní internet	INTV, spol. s r.o.	13. 09. 2019	9 598 Kč
2019060405	SOSOST-504/2015		E.ON Energie, a.s.	18. 09. 2019	9 421 Kč
2019020028	SOSOST-146/2018		Stasík Radoslav	13. 09. 2019	88 412 Kč
2019860132	SOSOST-298/2018		RAVO Trans s.r.o.	13. 09. 2019	590 208 Kč
2019820178	SOSOST-393/2019		Lesgeo s.r.o.	13. 09. 2019	75 352 Kč
2019820175	SOSOST-393/2019		Lesgeo s.r.o.	13. 09. 2019	2 212 Kč
2019090114	SOSOST-528/2019		ZO ČSOP Šumava	13. 09. 2019	12 337 Kč
2019011852	SOSSOD-207/2019	jazyk.korektura	Koudelková Lucie	18. 09. 2019	1 950 Kč
2019060424	SOSOST-504/2015		E.ON Energie, a.s.	17. 09. 2019	429 Kč
2019810113	SOSOST-67/2018		Jihozápadní dřevařská a.s.	12. 09. 2019	24 253 Kč
2019011787	SOSOST-198/2018	inter.obchod	oXy Online s.r.o.	12. 09. 2019	2 190 Kč
2019860131	SOSOST-298/2018		RAVO Trans s.r.o.	12. 09. 2019	386 036 Kč
2019050590	SOSKSS-121/2018	tonery	PREMO s.r.o.	06. 09. 2019	45 277 Kč
2019050586	SOSKSS-36/2019	zboží - magnetky	Petr Šebek	06. 09. 2019	43 388 Kč
2019050585	SOSKSS-36/2019	zboží - magnetky	Petr Šebek	06. 09. 2019	53 719 Kč
2019840102	SOSOST-491/2019		Elateridae s.r.o.	12. 09. 2019	370 285 Kč

Správa Národního parku Šumava