Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2018090058	SOSOST-31/2018		Veronika Tasáryová	23. 08. 2018	58 606 Kč
2018810119	SOSOST-39/2018		Zdeněk Malát	23. 08. 2018	15 894 Kč
2018810120	SOSOST-54/2018		Zdeněk Malát	23. 08. 2018	41 432 Kč
2018810129	SOSOST-70/2018		super plus s.r.o.	23. 08. 2018	34 350 Kč
2018810128	SOSOST-72/2018		super plus s.r.o.	23. 08. 2018	17 210 Kč
2018810130	SOSOST-78/2018		Lesgeo s.r.o.	23. 08. 2018	5 031 Kč
2018820161	SOSOST-125/2018		Jaroslav Pôbiš	23. 08. 2018	1 014 Kč
2018840102	SOSOST-132/2018	mt 32098	Vlastimil Hrabě	23. 08. 2018	129 856 Kč
2018860217	SOSOST-186/2018		WOOD FOX forest s.r.o.	23. 08. 2018	6 300 Kč
2018860223	SOSOST-187/2018		Nekolová Jitka	23. 08. 2018	19 071 Kč
2018810126	SOSOST-223/2018		Ondřej Matějka	23. 08. 2018	36 937 Kč
2018810131	SOSOST-234/2018		Jaroslav Pôbiš	23. 08. 2018	32 622 Kč
2018820167	SOSOST-262/2018		René Rychtera	23. 08. 2018	13 149 Kč
2018860210	SOSOST-265/2018		Nekolová Jitka	23. 08. 2018	6 720 Kč
2018860213	SOSOST-266/2018		Ludmila Tomaščíková	23. 08. 2018	4 680 Kč
2018810125	SOSOST-322/2018		Ondřej Matějka	23. 08. 2018	104 745 Kč
2018090054	SOSOST-331/2018		Ondřej Matějka	23. 08. 2018	37 077 Kč
2018810124	SOSOST-331/2018		Ondřej Matějka	23. 08. 2018	11 103 Kč
2018011614	SOSSOD-101/2018		Forestinvest s.r.o.	24. 08. 2018	190 065 Kč
2018810123	SOSOST-381/2018		Ondřej Matějka	23. 08. 2018	228 529 Kč
2018810122	SOSOST-395/2018		KREEGER s.r.o.	23. 08. 2018	102 014 Kč
2018820162	SOSOST-214/2018		super plus s.r.o.	22. 08. 2018	3 201 Kč
2018820163	SOSOST-214/2018		super plus s.r.o.	22. 08. 2018	758 Kč
2018030034	SOSSOD-65/2018	Rekonstrukce Hydr.stanice Dobrá - OPŽP - 1. fakturace	HMpro cz s.r.o.	23. 08. 2018	2 007 327 Kč
2018011816	SOSOST-374/2015		RUMPOLD-P s.r.o.	05. 09. 2018	1 863 Kč

Správa Národního parku Šumava