Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2019011441	SOSOST-400/2015	vyúčt.vodné	Obec Modrava	29. 07. 2019	34 342 Kč
2019011387	SOSOST-787/2016	poštovné	Česká pošta, s.p.	22. 07. 2019	15 116 Kč
2019840045	SOSOST-2/2018	mt 35061	Pavel Sedláček	19. 07. 2019	114 365 Kč
2019840046	SOSOST-2/2018	mt 35061	Pavel Sedláček	19. 07. 2019	8 106 Kč
2019820101	SOSOST-25/2018		Ondřej Matějka	22. 07. 2019	52 884 Kč
2019011282	SOSOST-562/2018	odborné ošetření	Ing. Jiří Včelák	22. 07. 2019	431 396 Kč
2019840053	SOSOST-592/2018	mt 35446	Forestinvest s.r.o.	19. 07. 2019	394 559 Kč
2019820102	SOSOST-6/2019		Ondřej Matějka	22. 07. 2019	40 280 Kč
2019050494	SOSOST-9/2019	toaletní potřeby	Ille service spol. s r.o.	19. 07. 2019	13 860 Kč
2019820098	SOSOST-23/2019		Lesgeo s.r.o.	22. 07. 2019	4 623 Kč
2019820099	SOSOST-23/2019		Lesgeo s.r.o.	22. 07. 2019	18 931 Kč
2019840044	SOSOST-69/2019	mt 35479	Milan Zelenka	19. 07. 2019	177 386 Kč
2019850095	SOSOST-74/2019		Josef Pajer	19. 07. 2019	16 270 Kč
2019090043	SOSOST-87/2019		Jaroslav Pôbiš	19. 07. 2019	86 621 Kč
2019860074	SOSOST-96/2019		Richard Plačko	19. 07. 2019	15 689 Kč
2019820084	SOSOST-117/2019		Lubomír Pelda	12. 07. 2019	5 152 Kč
2019820092	SOSOST-118/2019		Štechová Lenka	19. 07. 2019	7 721 Kč
2019820093	SOSOST-118/2019		Štechová Lenka	19. 07. 2019	6 365 Kč
2019090045	SOSOST-174/2019		KREEGER s.r.o.	19. 07. 2019	91 508 Kč
2019840047	SOSOST-175/2019	mt 35538	Pavel Sedláček	19. 07. 2019	96 762 Kč
2019090033	SOSOST-201/2019		WOOD FOX forest s.r.o.	19. 07. 2019	72 869 Kč
2019011255	SOSOST-25/2015	provoz a servis serveru	IT Profi s.r.o.	19. 07. 2019	2 000 Kč
2019011256	SOSOST-526/2015	servis.služby	IT Profi s.r.o.	19. 07. 2019	49 200 Kč
2019050479	SOSOST-1080/2015	nafta	GW DIESEL a.s.	16. 07. 2019	65 754 Kč
2019050482	SOSKSS-62/2017	pečivo H.Kv.	NoVy Vacov, spol. s r.o.	16. 07. 2019	110 Kč

Správa Národního parku Šumava