Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2019011340	SOSOST-493/2015	satelitní internet	INTV, spol. s r.o.	17. 07. 2019	9 598 Kč
2019011331	SOSOST-601/2018	3C5 67-45	ROTO Plzeň s.r.o.	16. 07. 2019	7 377 Kč
2019011383	SOSOST-601/2018	5c98453	ROTO Plzeň s.r.o.	19. 07. 2019	2 056 Kč
2019011395	SOSOST-601/2018	5c98703	ROTO Plzeň s.r.o.	22. 07. 2019	2 056 Kč
2019011396	SOSOST-601/2018	4c82025	ROTO Plzeň s.r.o.	22. 07. 2019	9 381 Kč
2019011239	SOSOST-607/2018	6C88902	AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o.	12. 07. 2019	5 636 Kč
2019850088	SOSOST-73/2019		Richard Plačko	12. 07. 2019	10 148 Kč
2019850087	SOSOST-91/2019		Richard Plačko	12. 07. 2019	35 184 Kč
2019820083	SOSOST-117/2019		Lubomír Pelda	12. 07. 2019	25 124 Kč
2019820089	SOSOST-127/2019		Lesgeo s.r.o.	12. 07. 2019	1 979 Kč
2019820077	SOSOST-127/2019		Lesgeo s.r.o.	12. 07. 2019	98 010 Kč
2019011351	SOSOST-24/2015	internet Č.Žleby	Hormann Petr	17. 07. 2019	1 199 Kč
2019011453	SOSOST-385/2015	záloha plyn	RWE Energie, s.r.o.	16. 07. 2019	4 454 Kč
2019060295	SOSOST-504/2015		E.ON Energie, a.s.	16. 07. 2019	1 909 Kč
2019060296	SOSOST-504/2015		E.ON Energie, a.s.	16. 07. 2019	2 851 Kč
2019060293	SOSOST-504/2015		E.ON Energie, a.s.	16. 07. 2019	404 Kč
2019060297	SOSOST-504/2015		E.ON Energie, a.s.	16. 07. 2019	73 322 Kč
2019011270	SOSOST-198/2018	inter.obchod	oXy Online s.r.o.	11. 07. 2019	2 190 Kč
2019810049	SOSOST-234/2018		Jaroslav Pôbiš	11. 07. 2019	25 750 Kč
2019850081	SOSOST-264/2018		Forestinvest s.r.o.	11. 07. 2019	22 530 Kč
2019850078	SOSOST-310/2018		Forestinvest s.r.o.	11. 07. 2019	33 902 Kč
2019850082	SOSOST-350/2018		Morong Jindřich	11. 07. 2019	7 519 Kč
2019090023	SOSOST-350/2018		Morong Jindřich	10. 07. 2019	101 805 Kč
2019850080	SOSOST-403/2018		Forestinvest s.r.o.	11. 07. 2019	357 943 Kč
2019060316	SOSOST-498/2018		EP ENERGY TRADING, a.s.	01. 08. 2019	578 Kč

Správa Národního parku Šumava