Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1192
≪
<
1
...
1189
|
1190
|
1191
| 1192 |
1193
|
1194
|
1195
...
1669
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017050641
SOSKSS-23/2015
Ille service spol. s r.o.
16. 11. 2017
1 152 Kč
2017011650
SOSSOD-338/2016
JOHNNY SERVIS s.r.o.
15. 11. 2017
1 890 Kč
2017050635
SOSKSS-104/2017
COXYS s.r.o.
15. 11. 2017
11 145 Kč
2017011757
SOSOST-390/2015
O2 Czech Republic a.s.
15. 11. 2017
4 600 Kč
2017011782
SOSOST-146/2016
ČEVAK a.s.
20. 11. 2017
734 Kč
2017860468
SOSOST-42/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
13. 11. 2017
15 863 Kč
2017840245
SOSOST-106/2017
mt 32055
Veronika Tasáryová
14. 11. 2017
13 441 Kč
2017860470
SOSOST-156/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
13. 11. 2017
37 049 Kč
2017810294
SOSOST-177/2017
Lesgeo s.r.o.
20. 11. 2017
32 230 Kč
2017810293
SOSOST-177/2017
Lesgeo s.r.o.
14. 11. 2017
1 462 Kč
2017860459
SOSOST-205/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
13. 11. 2017
5 384 Kč
2017860461
SOSOST-205/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
13. 11. 2017
4 200 Kč
2017830224
SOSOST-241/2017
Břetislav Kopelent
14. 11. 2017
9 950 Kč
2017011714
SOSOST-272/2017
Smatanová Janka
14. 11. 2017
16 650 Kč
2017020074
SOSSOD-204/2017
ZO ČSOP Šumava
14. 11. 2017
3 200 Kč
2017011711
SOSSOD-250/2017
STRABAG a.s.
14. 11. 2017
429 159 Kč
2017020086
SOSSOD-260/2017
ZO ČSOP Šumava
14. 11. 2017
9 000 Kč
2017011744
SOSOST-493/2015
INTV, spol. s r.o.
14. 11. 2017
10 098 Kč
2017050640
SOSKSS-22/2015
Ille service spol. s r.o.
16. 11. 2017
9 510 Kč
2017860428
SOSOST-838/2016
TERRIFISA s.r.o.
14. 11. 2017
572 Kč
2017011767
SOSSOD-5/2015
HA-SOFT, s.r.o.
15. 11. 2017
308 321 Kč
2017011766
SOSOST-520/2015
HA-SOFT, s.r.o.
15. 11. 2017
950 500 Kč
2017011662
SOSOST-40/2016
Keilová Renáta
13. 11. 2017
12 500 Kč
2017850280
SOSOST-663/2016
Miroslav Půbal
13. 11. 2017
17 360 Kč
2017850279
SOSOST-829/2016
Čestmír Kříž
10. 11. 2017
23 113 Kč
Stránka 1192
≪
<
1
...
1189
|
1190
|
1191
| 1192 |
1193
|
1194
|
1195
...
1669
>
≫