Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2018820129	SOSOST-125/2018	Jaroslav Pôbiš	30. 07. 2018	18 258 Kč
2018220035	SOSOST-224/2018	Zdeněk Aizner	30. 07. 2018	6 417 Kč
2018220036	SOSOST-224/2018	Zdeněk Aizner	30. 07. 2018	1 604 Kč
2018050336	SOSKSS-106/2018	Ing. Rudolf Ropek	12. 07. 2018	90 556 Kč
2018820132	SOSOST-412/2018	Forestinvest s.r.o.	30. 07. 2018	242 400 Kč
2018050484	SOSKSS-161/2018	ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	29. 08. 2018	3 820 Kč
2018050492	SOSKSS-161/2018	ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	30. 08. 2018	1 390 Kč
2018050490	SOSKSS-161/2018	ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	30. 08. 2018	6 970 Kč
2018050459	SOSKSS-161/2018	ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	23. 08. 2018	4 549 Kč
2018050503	SOSKSS-161/2018	ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	04. 09. 2018	20 549 Kč
2018050497	SOSKSS-161/2018	ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	04. 09. 2018	19 993 Kč
2018050465	SOSKSS-161/2018	ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	27. 08. 2018	9 209 Kč
2018050458	SOSKSS-161/2018	ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	23. 08. 2018	10 672 Kč
2018050500	SOSKSS-161/2018	ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	04. 09. 2018	896 Kč
2018050521	SOSKSS-161/2018	ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	05. 09. 2018	966 Kč
2018050487	SOSKSS-161/2018	ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	30. 08. 2018	8 367 Kč
2018050469	SOSKSS-161/2018	ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	27. 08. 2018	1 560 Kč
2018050478	SOSKSS-161/2018	ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	28. 08. 2018	500 Kč
2018050480	SOSKSS-161/2018	ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	28. 08. 2018	3 693 Kč
2018050479	SOSKSS-161/2018	ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	28. 08. 2018	5 317 Kč
2018050501	SOSKSS-161/2018	ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	04. 09. 2018	2 600 Kč
2018050491	SOSKSS-161/2018	ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	30. 08. 2018	2 940 Kč
2018050489	SOSKSS-161/2018	ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	30. 08. 2018	3 639 Kč
2018050467	SOSKSS-161/2018	ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	27. 08. 2018	4 889 Kč
2018050496	SOSKSS-161/2018	ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	31. 08. 2018	12 253 Kč

Správa Národního parku Šumava