Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2018090219	SOSOST-591/2017		KREEGER s.r.o.	04. 01. 2019	12 839 Kč
2018810281	SOSOST-28/2018		Ondřej Matějka	04. 01. 2019	368 511 Kč
2018810284	SOSOST-65/2018		Ondřej Matějka	04. 01. 2019	41 634 Kč
2018810280	SOSOST-65/2018		Ondřej Matějka	04. 01. 2019	141 934 Kč
2018820383	SOSOST-194/2018		Dagmar Aiznerová	04. 01. 2019	29 924 Kč
2018810282	SOSOST-223/2018		Ondřej Matějka	04. 01. 2019	17 073 Kč
2018850339	SOSOST-312/2018		Nicolae Buliga	04. 01. 2019	58 699 Kč
2018810283	SOSOST-381/2018		Ondřej Matějka	04. 01. 2019	2 983 Kč
2018810278	SOSOST-381/2018		Ondřej Matějka	04. 01. 2019	241 493 Kč
2018810277	SOSOST-534/2018		Mojmír Kabát	04. 01. 2019	61 400 Kč
2018090217	SOSOST-540/2018		Jihozápadní dřevařská a.s.	04. 01. 2019	95 138 Kč
2019020002	SOSOST-268/2015		Sodexo Pass Česká republika a.s.		10 500 Kč
2018050814	SOSOST-1080/2015		GW DIESEL a.s.	07. 01. 2019	105 620 Kč
2018060635	SOSOST-332/2017	Gerlichová	CENTROPOL ENERGY, a.s.	08. 01. 2019	1 874 Kč
2018060634	SOSOST-332/2017	Gerlichová	CENTROPOL ENERGY, a.s.	08. 01. 2019	323 Kč
2018860385	SOSOST-596/2017		JK - KLIMEŠ s.r.o.	04. 01. 2019	55 197 Kč
2018013015	SOSSOD-324/2017		NONA Volary, s.r.o.	09. 01. 2019	42 326 Kč
2018850336	SOSOST-609/2017		Miroslav Půbal	04. 01. 2019	64 415 Kč
2018820384	SOSOST-8/2018		Luboš Kopačka	04. 01. 2019	15 100 Kč
2018860405	SOSOST-317/2018		WOOD FOX forest s.r.o.	09. 01. 2019	19 725 Kč
2018050802	SOSKSS-111/2018		Petr Šebek	03. 01. 2019	93 595 Kč
2018840251	SOSOST-348/2018	mt 35305	WOOD FOX forest s.r.o.	04. 01. 2019	36 139 Kč
2018030056	SOSSOD-109/2018	PD Blanický Mlýn - limnigraf - ISPROFIN 115V164002143	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	18. 12. 2018	265 000 Kč
2018860386	SOSOST-407/2018		JK - KLIMEŠ s.r.o.	04. 01. 2019	509 531 Kč
2018050827	SOSKSS-179/2018		PROBO-NB s.r.o.	09. 01. 2019	386 820 Kč

Správa Národního parku Šumava