Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1200
≪
<
1
...
1197
|
1198
|
1199
| 1200 |
1201
|
1202
|
1203
...
1669
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017011595
SOSOST-71/2016
Povodí Vltavy, státní podnik
27. 10. 2017
10 890 Kč
2017011666
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
07. 11. 2017
17 603 Kč
2017011583
SOSOST-803/2016
AER SERVIS s.r.o.
27. 10. 2017
16 505 Kč
2017011584
SOSOST-804/2016
AER SERVIS s.r.o.
27. 10. 2017
17 046 Kč
2017820291
SOSOST-880/2016
Jihozápadní dřevařská a.s.
27. 10. 2017
12 600 Kč
2017830210
SOSOST-894/2016
Nicolae Buliga
26. 10. 2017
18 017 Kč
2017830209
SOSOST-894/2016
Nicolae Buliga
27. 10. 2017
81 091 Kč
2017810277
SOSOST-16/2017
Ondřej Matějka
27. 10. 2017
9 292 Kč
2017810279
SOSOST-19/2017
Ondřej Matějka
27. 10. 2017
10 500 Kč
2017810282
SOSOST-23/2017
Ondřej Matějka
26. 10. 2017
39 033 Kč
2017810281
SOSOST-23/2017
Ondřej Matějka
27. 10. 2017
14 796 Kč
2017810280
SOSOST-23/2017
Ondřej Matějka
27. 10. 2017
2 050 Kč
2017860381
SOSOST-143/2017
Vladimír Pistulka
27. 10. 2017
1 890 Kč
2017011670
SOSNSM-94/2017
Obec Modrava
07. 11. 2017
7 381 Kč
2017830208
SOSOST-244/2017
Štechová Lenka
27. 10. 2017
6 178 Kč
2017810273
SOSOST-327/2017
Ondřej Matějka
27. 10. 2017
10 238 Kč
2017810275
SOSOST-372/2017
Ondřej Matějka
26. 10. 2017
48 192 Kč
2017810274
SOSOST-372/2017
Ondřej Matějka
27. 10. 2017
147 571 Kč
2017820290
SOSOST-379/2017
Mojmír Kabát
27. 10. 2017
27 225 Kč
2017810276
SOSOST-384/2017
Ondřej Matějka
26. 10. 2017
27 421 Kč
2017810278
SOSOST-384/2017
Ondřej Matějka
27. 10. 2017
55 432 Kč
2017060500
SOSOST-120/2016
Pražská energetika, a.s.
31. 10. 2017
6 604 Kč
2017060499
SOSOST-120/2016
Pražská energetika, a.s.
31. 10. 2017
6 647 Kč
2017060483
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
19. 10. 2017
6 364 Kč
2017060496
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
31. 10. 2017
7 561 Kč
Stránka 1200
≪
<
1
...
1197
|
1198
|
1199
| 1200 |
1201
|
1202
|
1203
...
1669
>
≫
