Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2018840063	SOSOST-349/2018	mt 35308	WOOD FOX forest s.r.o.	20. 07. 2018	126 821 Kč
2018810081	SOSOST-358/2018		Mojmír Kabát	20. 07. 2018	339 669 Kč
2018840064	SOSOST-374/2018	mt 35346	WOOD FOX forest s.r.o.	20. 07. 2018	67 677 Kč
2018011420	SOSOST-607/2015		FIEDLER AMS s.r.o.	20. 07. 2018	4 416 Kč
2018050338	SOSOST-1080/2015		GW DIESEL a.s.	12. 07. 2018	104 480 Kč
2018011436	SOSOST-787/2016		Česká pošta, s.p.	23. 07. 2018	15 870 Kč
2018840057	SOSOST-476/2017	mt 35006	Václav Hovorka	19. 07. 2018	169 181 Kč
2018820097	SOSOST-483/2017		Štechová Lenka	19. 07. 2018	12 625 Kč
2018840058	SOSOST-571/2017	mt 35020	Václav Hovorka	19. 07. 2018	231 364 Kč
2018860186	SOSOST-583/2017		Fischer Martin	19. 07. 2018	204 896 Kč
2018860180	SOSOST-588/2017		Václav Hovorka	19. 07. 2018	174 914 Kč
2018090013	SOSOST-589/2017		Jaroslav Pôbiš	19. 07. 2018	33 756 Kč
2018840054	SOSOST-589/2017	mt 35021	Jaroslav Pôbiš	19. 07. 2018	8 313 Kč
2018820110	SOSOST-590/2017		KREEGER s.r.o.	19. 07. 2018	1 273 189 Kč
2018820108	SOSOST-590/2017		KREEGER s.r.o.	19. 07. 2018	83 428 Kč
2018220031	SOSOST-591/2017		KREEGER s.r.o.	19. 07. 2018	99 930 Kč
2018860183	SOSOST-593/2017		RAVO Trans s.r.o.	19. 07. 2018	21 247 Kč
2018860170	SOSOST-599/2017		Martin Šanda	19. 07. 2018	404 042 Kč
2018850112	SOSOST-611/2017		Miroslav Půbal	19. 07. 2018	145 976 Kč
2018840055	SOSOST-2/2018	mt 35061	Pavel Sedláček	19. 07. 2018	203 563 Kč
2018840053	SOSOST-3/2018		Josef Miko	19. 07. 2018	93 038 Kč
2018090014	SOSOST-3/2018		Josef Miko	19. 07. 2018	12 515 Kč
2018820118	SOSOST-7/2018		Ladislav Hrstka	19. 07. 2018	21 758 Kč
2018820116	SOSOST-16/2018		Jaroslav Pôbiš	19. 07. 2018	164 398 Kč
2018011430	SOSSOD-10/2018		Prádelna Kašperky s.r.o.	20. 07. 2018	1 888 Kč

Správa Národního parku Šumava