Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2019010535	SOSOST-25/2015	IT Profi s.r.o.	17. 04. 2019	2 000 Kč
2019010536	SOSOST-526/2015	IT Profi s.r.o.	17. 04. 2019	49 200 Kč
2019010627	SOSOST-625/2015	Energie AG Teplo Vimperk s.r.o.	17. 04. 2019	13 932 Kč
2019050239	SOSOST-1080/2015	GW DIESEL a.s.	11. 04. 2019	74 880 Kč
2019050241	SOSKSS-62/2017	NoVy Vacov, spol. s r.o.	12. 04. 2019	246 Kč
2019010581	SOSOST-198/2018	oXy Online s.r.o.	17. 04. 2019	2 190 Kč
2019220001	SOSOST-382/2018	KREEGER s.r.o.	17. 04. 2019	64 398 Kč
2019050252	SOSOST-502/2018	Michal Pospíšil	16. 04. 2019	144 400 Kč
2019050247	SOSOST-502/2018	Michal Pospíšil	15. 04. 2019	19 000 Kč
2019050267	SOSOST-502/2018	Michal Pospíšil	24. 04. 2019	41 800 Kč
2019050249	SOSOST-502/2018	Michal Pospíšil	15. 04. 2019	79 800 Kč
2019050253	SOSOST-502/2018	Michal Pospíšil	16. 04. 2019	117 800 Kč
2019050248	SOSOST-502/2018	Michal Pospíšil	15. 04. 2019	87 400 Kč
2019010575	SOSSOD-1/2019	Hadr & Kyblík Čechy s.r.o.	17. 04. 2019	56 750 Kč
2019820015	SOSOST-8/2019	Ladislav Hrstka	17. 04. 2019	20 297 Kč
2019820013	SOSOST-16/2019	KREEGER s.r.o.	17. 04. 2019	12 306 Kč
2019850012	SOSOST-32/2019	Forestinvest s.r.o.	17. 04. 2019	76 418 Kč
2019010654	SOSOST-61/2019	GComp, spol. s r.o.	24. 04. 2019	1 254 Kč
2019010625	SOSSOD-21/2019	Jan Krejčí	17. 04. 2019	24 700 Kč
2019050283	SOSKSS-32/2019	SU - servis s. r. o.	26. 04. 2019	4 895 Kč
2019050278	SOSKSS-32/2019	SU - servis s. r. o.	26. 04. 2019	3 965 Kč
2019050272	SOSKSS-32/2019	SU - servis s. r. o.	24. 04. 2019	19 653 Kč
2019050258	SOSKSS-32/2019	SU - servis s. r. o.	18. 04. 2019	1 952 Kč
2019050284	SOSKSS-32/2019	SU - servis s. r. o.	26. 04. 2019	6 396 Kč
2019050270	SOSKSS-32/2019	SU - servis s. r. o.	24. 04. 2019	515 Kč

Správa Národního parku Šumava