Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2018050645	SOSOST-104/2018		Kubjatková Margita - MARGITA	29. 10. 2018	8 700 Kč
2018050675	SOSOST-104/2018		Kubjatková Margita - MARGITA	08. 11. 2018	17 400 Kč
2018850230	SOSOST-183/2018		Miroslav Půbal	26. 10. 2018	262 075 Kč
2018850231	SOSOST-237/2018		Nekolová Jitka	26. 10. 2018	3 196 Kč
2018810210	SOSOST-322/2018		Ondřej Matějka	26. 10. 2018	20 841 Kč
2018810206	SOSOST-331/2018		Ondřej Matějka	26. 10. 2018	20 761 Kč
2018810202	SOSOST-358/2018		Mojmír Kabát	26. 10. 2018	130 972 Kč
2018810201	SOSOST-358/2018		Mojmír Kabát	26. 10. 2018	13 891 Kč
2018810209	SOSOST-381/2018		Ondřej Matějka	26. 10. 2018	35 491 Kč
2018810207	SOSOST-381/2018		Ondřej Matějka	26. 10. 2018	40 208 Kč
2018012431	SOSSOD-139/2018		Ing. Josef Pecka	05. 11. 2018	14 400 Kč
2018850232	SOSOST-483/2018		Jaroslav Fabo	26. 10. 2018	18 480 Kč
2018012781	SOSSOD-215/2018		Ing. Jiří Kučera	11. 12. 2018	320 900 Kč
2018820274	SOSOST-25/2018		Ondřej Matějka	25. 10. 2018	527 871 Kč
2018012210	SOSSOD-177/2018		Thér Radek, Ing. Ph.D.	24. 10. 2018	7 200 Kč
2018012300	SOSOST-787/2016		Česká pošta, s.p.	24. 10. 2018	327 Kč
2018060508	SOSOST-332/2017		CENTROPOL ENERGY, a.s.	24. 10. 2018	8 806 Kč
2018220088	SOSOST-591/2017		KREEGER s.r.o.	24. 10. 2018	63 097 Kč
2018090109	SOSOST-591/2017		KREEGER s.r.o.	24. 10. 2018	3 016 Kč
2018220089	SOSOST-591/2017		KREEGER s.r.o.	24. 10. 2018	31 186 Kč
2018810204	SOSOST-598/2017		Zdeněk Malát	24. 10. 2018	121 560 Kč
2018810194	SOSOST-598/2017		Zdeněk Malát	24. 10. 2018	44 491 Kč
2018840165	SOSOST-601/2017	mt 35052	Nicolae Buliga	24. 10. 2018	334 110 Kč
2018060608	SOSOST-1/2018		CENTROPOL ENERGY, a.s.	08. 11. 2018	6 787 Kč
2018060607	SOSOST-1/2018		CENTROPOL ENERGY, a.s.	08. 11. 2018	4 620 Kč

Správa Národního parku Šumava