Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1217   ≪  <  1  ...  1214  |  1215  |  1216  |  1217  |  1218  |  1219  |  1220  ...  1938  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018013114 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 1 397 Kč
2018013110 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 2 793 Kč
2018013101 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 5 205 Kč
2018013115 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 1 016 Kč
2018013111 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 508 Kč
2018013106 SOSOST-886/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 1 085 Kč
2018013108 SOSOST-886/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 237 Kč
2018013107 SOSOST-886/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 678 Kč
2018013125 SOSOST-886/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 6 919 Kč
2018050838 SOSKSS-108/2017 Josef Krůs 24. 01. 2019 6 120 Kč
2018060640 SOSOST-1/2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 01. 2019 8 895 Kč
2018060643 SOSOST-1/2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2019 8 560 Kč
2019010105 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 06. 02. 2019 1 688 Kč
2019010187 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 19. 02. 2019 469 Kč
2019010143 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 14. 02. 2019 1 520 Kč
2019010057 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 25. 01. 2019 932 Kč
2019840003 SOSOST-349/2018 mt 35308 WOOD FOX forest s.r.o. 25. 01. 2019 41 940 Kč
2019050003 SOSKSS-121/2018 PREMO s.r.o. 18. 01. 2019 30 272 Kč
2018810296 SOSOST-565/2017 Ondřej Matějka 24. 01. 2019 47 181 Kč
2019860005 SOSOST-594/2017 Tomáš Kovářík 24. 01. 2019 39 840 Kč
2018810298 SOSOST-28/2018 Ondřej Matějka 24. 01. 2019 17 527 Kč
2018810297 SOSOST-65/2018 Ondřej Matějka 24. 01. 2019 22 087 Kč
2018810299 SOSOST-381/2018 Ondřej Matějka 24. 01. 2019 2 215 Kč
2019060102 SOSOST-505/2015 ČEZ ESCO, a.s. 29. 01. 2019 809 Kč
2019060085 SOSOST-1071/2015 ČEZ ESCO, a.s. 29. 01. 2019 17 826 Kč
Stránka 1217   ≪  <  1  ...  1214  |  1215  |  1216  |  1217  |  1218  |  1219  |  1220  ...  1938  >  ≫