Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2018850085	SOSOST-83/2018	SILVA NATURA, s.r.o.	29. 06. 2018	49 195 Kč
2018050425	SOSKSS-113/2018	SU - servis s. r. o.	01. 08. 2018	4 430 Kč
2018050424	SOSKSS-113/2018	SU - servis s. r. o.	01. 08. 2018	7 998 Kč
2018050405	SOSKSS-113/2018	SU - servis s. r. o.	30. 07. 2018	269 Kč
2018050386	SOSKSS-113/2018	SU - servis s. r. o.	27. 07. 2018	6 372 Kč
2018050399	SOSKSS-113/2018	SU - servis s. r. o.	27. 07. 2018	5 494 Kč
2018050366	SOSKSS-113/2018	SU - servis s. r. o.	20. 07. 2018	798 Kč
2018050387	SOSKSS-113/2018	SU - servis s. r. o.	27. 07. 2018	13 918 Kč
2018050385	SOSKSS-113/2018	SU - servis s. r. o.	27. 07. 2018	10 864 Kč
2018050401	SOSKSS-113/2018	SU - servis s. r. o.	30. 07. 2018	2 377 Kč
2018060329	SOSOST-332/2017	CENTROPOL ENERGY, a.s.	29. 06. 2018	3 823 Kč
2018060330	SOSOST-332/2017	CENTROPOL ENERGY, a.s.	29. 06. 2018	3 Kč
2018060337	SOSOST-332/2017	CENTROPOL ENERGY, a.s.	10. 07. 2018	3 331 Kč
2018060338	SOSOST-332/2017	CENTROPOL ENERGY, a.s.	10. 07. 2018	7 553 Kč
2018060334	SOSOST-332/2017	CENTROPOL ENERGY, a.s.	29. 06. 2018	7 Kč
2018011271	SOSSOD-10/2018	Prádelna Kašperky s.r.o.	10. 07. 2018	2 405 Kč
2018090009	SOSOST-31/2018	Veronika Tasáryová	29. 06. 2018	48 791 Kč
2018860148	SOSOST-76/2018	Vladimír Pistulka	29. 06. 2018	150 279 Kč
2018050321	SOSKSS-119/2018	L.E.S. CR spol. s r.o.	04. 07. 2018	14 940 Kč
2018050580	SOSKSS-119/2018	L.E.S. CR spol. s r.o.	05. 10. 2018	7 470 Kč
2018011321	SOSOST-402/2015	Šumavské vodovody a kanalizace a.s.	12. 07. 2018	1 869 Kč
2018860146	SOSOST-301/2018	WOOD FOX forest s.r.o.	29. 06. 2018	42 504 Kč
2018050357	SOSKSS-113/2018	SU - servis s. r. o.	18. 07. 2018	2 901 Kč
2018050442	SOSKSS-113/2018	SU - servis s. r. o.	08. 08. 2018	11 888 Kč
2018050443	SOSKSS-113/2018	SU - servis s. r. o.	08. 08. 2018	7 038 Kč

Správa Národního parku Šumava