Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1225
≪
<
1
...
1222
|
1223
|
1224
| 1225 |
1226
|
1227
|
1228
...
1660
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017011282
SOSSOD-286/2015
AGROZET České Budějovice, a.s.
12. 09. 2017
2 152 Kč
2017820210
SOSOST-570/2016
Mojmír Kabát
01. 09. 2017
128 735 Kč
2017011467
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
09. 10. 2017
12 587 Kč
2017840164
SOSOST-802/2016
mt 30491
JK - KLIMEŠ s.r.o.
07. 09. 2017
94 984 Kč
2017820207
SOSOST-866/2016
Jaroslav Pôbiš
07. 09. 2017
78 242 Kč
2017810192
SOSOST-191/2017
Lubomír Pelda
07. 09. 2017
18 150 Kč
2017050504
SOSKSS-62/2017
NoVy Vacov, spol. s r.o.
01. 09. 2017
578 Kč
2017820216
SOSOST-210/2017
Ladislav Hrstka
07. 09. 2017
3 228 Kč
2017820213
SOSOST-212/2017
Lubomír Pelda
07. 09. 2017
1 834 Kč
2017820212
SOSOST-212/2017
Lubomír Pelda
07. 09. 2017
917 Kč
2017830151
SOSOST-243/2017
René Rychtera
07. 09. 2017
4 499 Kč
2017011291
SOSOST-24/2015
Hormann Petr
12. 09. 2017
1 199 Kč
2017011288
SOSOST-42/2015
Zdeněk Turek
12. 09. 2017
21 834 Kč
2017011338
SOSSOD-50/2015
Macháček - MABET s.r.o.
18. 09. 2017
2 253 Kč
2017060379
SOSOST-120/2016
Pražská energetika, a.s.
14. 09. 2017
43 Kč
2017840182
SOSOST-796/2016
mt 30488
TERRIFISA s.r.o.
11. 09. 2017
33 111 Kč
2017830149
SOSOST-894/2016
Nicolae Buliga
01. 09. 2017
2 947 Kč
2017830150
SOSOST-894/2016
Nicolae Buliga
07. 09. 2017
66 830 Kč
2017860291
SOSOST-46/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
08. 09. 2017
32 563 Kč
2017860293
SOSOST-46/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
11. 09. 2017
203 702 Kč
2017820202
SOSOST-71/2017
Dagmar Aiznerová
07. 09. 2017
85 266 Kč
2017860277
SOSOST-162/2017
Ludmila Tomaščíková
07. 09. 2017
4 000 Kč
2017820205
SOSOST-213/2017
Dagmar Aiznerová
07. 09. 2017
723 Kč
2017820204
SOSOST-213/2017
Dagmar Aiznerová
07. 09. 2017
4 351 Kč
2017820203
SOSOST-213/2017
Dagmar Aiznerová
07. 09. 2017
723 Kč
Stránka 1225
≪
<
1
...
1222
|
1223
|
1224
| 1225 |
1226
|
1227
|
1228
...
1660
>
≫
