Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2019090017	SOSOST-591/2017		KREEGER s.r.o.	20. 06. 2019	17 635 Kč
2019820054	SOSOST-25/2018		Ondřej Matějka	21. 06. 2019	108 294 Kč
2019850052	SOSOST-183/2018		Miroslav Půbal	21. 06. 2019	166 417 Kč
2019850057	SOSOST-250/2018		Marie Janáčková	21. 06. 2019	13 300 Kč
2019840030	SOSOST-368/2018	mt 35327	WOOD FOX forest s.r.o.	21. 06. 2019	37 884 Kč
2019060260	SOSOST-498/2018		E.ON Energie, a.s.	26. 06. 2019	812 Kč
2019840031	SOSOST-597/2018	mt 35451	KREEGER s.r.o.	21. 06. 2019	72 302 Kč
2019011052	SOSSOD-1/2019	úklid	Hadr & Kyblík Čechy s.r.o.	21. 06. 2019	51 400 Kč
2019820055	SOSOST-6/2019		Ondřej Matějka	21. 06. 2019	47 023 Kč
2019820057	SOSOST-23/2019		Lesgeo s.r.o.	21. 06. 2019	8 181 Kč
2019820056	SOSOST-29/2019		Luboš Kopačka	21. 06. 2019	49 182 Kč
2019810042	SOSOST-78/2019		Jaroslav Pôbiš	21. 06. 2019	48 766 Kč
2019090018	SOSOST-78/2019		Jaroslav Pôbiš	20. 06. 2019	12 046 Kč
2019810046	SOSOST-111/2019		Jaroslav Pôbiš	21. 06. 2019	149 462 Kč
2019220012	SOSOST-114/2019		Petr Benedikt	21. 06. 2019	1 278 Kč
2019220010	SOSOST-114/2019		Petr Benedikt	21. 06. 2019	2 884 Kč
2019220009	SOSOST-123/2019		Petr Benedikt	21. 06. 2019	15 933 Kč
2019220011	SOSOST-123/2019		Petr Benedikt	21. 06. 2019	7 689 Kč
2019820058	SOSOST-127/2019		Lesgeo s.r.o.	21. 06. 2019	66 104 Kč
2019011048	SOSOST-130/2019	práce Klášterec	Smatanová Janka	11. 06. 2019	27 690 Kč
2019850058	SOSOST-132/2019		WOOD FOX forest s.r.o.	21. 06. 2019	5 715 Kč
2019860052	SOSOST-149/2019		WOOD FOX forest s.r.o.	21. 06. 2019	41 706 Kč
2019860053	SOSOST-176/2019		WOOD FOX forest s.r.o.	21. 06. 2019	6 600 Kč
2019860054	SOSOST-176/2019		WOOD FOX forest s.r.o.	21. 06. 2019	14 900 Kč
2019090010	SOSOST-191/2019		ZO ČSOP Šumava	20. 06. 2019	8 852 Kč

Správa Národního parku Šumava