Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1223   ≪  <  1  ...  1220  |  1221  |  1222  |  1223  |  1224  |  1225  |  1226  ...  1907  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018820326 SOSOST-25/2018 Ondřej Matějka 16. 11. 2018 232 470 Kč
2018820327 SOSOST-25/2018 Ondřej Matějka 16. 11. 2018 261 130 Kč
2018840204 SOSOST-49/2018 mt 35097 Václav Hovorka 16. 11. 2018 39 198 Kč
2018810231 SOSOST-70/2018 super plus s.r.o. 16. 11. 2018 387 Kč
2018860355 SOSOST-76/2018 Vladimír Pistulka 16. 11. 2018 28 534 Kč
2018820321 SOSOST-111/2018 Petr Benedikt 16. 11. 2018 7 457 Kč
2018810230 SOSOST-165/2018 super plus s.r.o. 16. 11. 2018 8 519 Kč
2018820322 SOSOST-202/2018 Petr Benedikt 16. 11. 2018 23 223 Kč
2018820337 SOSOST-260/2018 Lesgeo s.r.o. 16. 11. 2018 7 176 Kč
2018820336 SOSOST-260/2018 Lesgeo s.r.o. 16. 11. 2018 22 049 Kč
2018820338 SOSOST-285/2018 Lesgeo s.r.o. 16. 11. 2018 4 644 Kč
2018090182 SOSOST-547/2018 Morong Jindřich 22. 11. 2018 50 029 Kč
2018090183 SOSOST-547/2018 Morong Jindřich 22. 11. 2018 35 465 Kč
2018090152 SOSSOD-243/2018 ZO ČSOP Šumava 16. 11. 2018 19 800 Kč
2018012526 SOSOST-25/2015 IT Profi s.r.o. 16. 11. 2018 2 000 Kč
2018012722 SOSOST-607/2015 FIEDLER AMS s.r.o. 03. 12. 2018 3 292 Kč
2018012644 SOSOST-625/2015 Energie AG Teplo Vimperk s.r.o. 26. 11. 2018 8 751 Kč
2018050679 SOSOST-1080/2015 GW DIESEL a.s. 14. 11. 2018 82 640 Kč
2018012713 SOSOST-575/2016 FORESTA SG, a.s. 03. 12. 2018 7 599 Kč
2018090145 SOSOST-590/2017 KREEGER s.r.o. 16. 11. 2018 101 890 Kč
2018820317 SOSOST-590/2017 KREEGER s.r.o. 16. 11. 2018 230 519 Kč
2018090144 SOSOST-591/2017 KREEGER s.r.o. 16. 11. 2018 742 Kč
2018220103 SOSOST-591/2017 KREEGER s.r.o. 16. 11. 2018 439 308 Kč
2018090172 SOSOST-45/2018 KREEGER s.r.o. 16. 11. 2018 19 883 Kč
2018220102 SOSOST-127/2018 Jaroslav Pôbiš 16. 11. 2018 30 208 Kč
Stránka 1223   ≪  <  1  ...  1220  |  1221  |  1222  |  1223  |  1224  |  1225  |  1226  ...  1907  >  ≫