Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1235
≪
<
1
...
1232
|
1233
|
1234
| 1235 |
1236
|
1237
|
1238
...
1662
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017050490
SOSOST-339/2017
Jana Bohdalová
25. 08. 2017
600 Kč
2017840141
SOSOST-864/2016
mt 30577
Pavel Sedláček
24. 08. 2017
10 607 Kč
2017820187
SOSOST-883/2016
Luboš Kopačka
24. 08. 2017
70 255 Kč
2017820186
SOSOST-216/2017
Hana Kretíková
24. 08. 2017
50 254 Kč
2017011206
SOSOST-374/2015
RUMPOLD-P s.r.o.
23. 08. 2017
1 431 Kč
2017840140
SOSOST-805/2016
mt 30492
Kopf Václav & Jiří, s.r.o.
23. 08. 2017
103 036 Kč
2017840139
SOSOST-809/2016
mt 30498
Václav Hovorka
23. 08. 2017
62 080 Kč
2017860253
SOSOST-831/2016
Martin Šanda
23. 08. 2017
80 337 Kč
2017860254
SOSOST-831/2016
Martin Šanda
17. 08. 2017
13 337 Kč
2017860252
SOSOST-832/2016
Martin Šanda
23. 08. 2017
52 277 Kč
2017860250
SOSOST-849/2016
Miroslav Půbal
23. 08. 2017
47 028 Kč
2017860249
SOSOST-849/2016
Miroslav Půbal
17. 08. 2017
42 756 Kč
2017860251
SOSOST-849/2016
Miroslav Půbal
23. 08. 2017
167 212 Kč
2017830122
SOSOST-891/2016
KREEGER s.r.o.
17. 08. 2017
25 819 Kč
2017830124
SOSOST-891/2016
KREEGER s.r.o.
23. 08. 2017
23 592 Kč
2017830125
SOSOST-892/2016
KREEGER s.r.o.
23. 08. 2017
408 568 Kč
2017830123
SOSOST-892/2016
KREEGER s.r.o.
17. 08. 2017
244 364 Kč
2017810156
SOSOST-80/2017
Lesgeo s.r.o.
23. 08. 2017
92 751 Kč
2017850157
SOSOST-171/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
18. 08. 2017
29 042 Kč
2017810155
SOSOST-185/2017
Lesgeo s.r.o.
23. 08. 2017
8 497 Kč
2017810154
SOSOST-186/2017
Milan Beran
23. 08. 2017
30 725 Kč
2017810153
SOSOST-191/2017
Lubomír Pelda
23. 08. 2017
8 937 Kč
2017810175
SOSOST-192/2017
Karel Svoboda
23. 08. 2017
2 400 Kč
2017840152
SOSOST-254/2017
MT 30732
WOOD FOX forest s.r.o.
14. 08. 2017
51 920 Kč
2017850155
SOSOST-334/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
18. 08. 2017
16 392 Kč
Stránka 1235
≪
<
1
...
1232
|
1233
|
1234
| 1235 |
1236
|
1237
|
1238
...
1662
>
≫
