Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1234
≪
<
1
...
1231
|
1232
|
1233
| 1234 |
1235
|
1236
|
1237
...
1801
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018010993
SOSSOD-338/2016
JOHNNY SERVIS s.r.o.
07. 06. 2018
916 Kč
2018010974
SOSSOD-338/2016
JOHNNY SERVIS s.r.o.
07. 06. 2018
916 Kč
2018010990
SOSSOD-338/2016
JOHNNY SERVIS s.r.o.
07. 06. 2018
458 Kč
2018010994
SOSSOD-338/2016
JOHNNY SERVIS s.r.o.
07. 06. 2018
229 Kč
2018011134
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
18. 06. 2018
1 383 Kč
2018820027
SOSOST-214/2018
super plus s.r.o.
05. 06. 2018
758 Kč
2018860113
SOSOST-583/2017
Fischer Martin
04. 06. 2018
521 435 Kč
2018850057
SOSOST-18/2018
Wögerbauerová Miluše
04. 06. 2018
1 702 Kč
2018011118
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
14. 06. 2018
357 Kč
2018011133
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
18. 06. 2018
603 Kč
2018011131
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
18. 06. 2018
1 255 Kč
2018050261
SOSKSS-45/2018
JOSEF KOPAČKA
13. 06. 2018
45 078 Kč
2018850049
SOSOST-134/2018
Tomáš Suchý
05. 06. 2018
344 198 Kč
2018860115
SOSOST-158/2018
Fischer Martin
04. 06. 2018
43 979 Kč
2018850047
SOSOST-177/2018
Jaroslav Fabo
05. 06. 2018
2 109 Kč
2018850046
SOSOST-177/2018
Jaroslav Fabo
05. 06. 2018
2 379 Kč
2018850048
SOSOST-177/2018
Jaroslav Fabo
05. 06. 2018
4 728 Kč
2018850058
SOSOST-204/2018
Wögerbauerová Miluše
04. 06. 2018
12 448 Kč
2018050250
SOSOST-1080/2015
GW DIESEL a.s.
31. 05. 2018
86 080 Kč
2018840015
SOSOST-482/2017
mt 35010
Jana Neubauerová
01. 06. 2018
11 159 Kč
2018010979
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
06. 06. 2018
718 Kč
2018820028
SOSOST-172/2018
Lesgeo s.r.o.
01. 06. 2018
1 557 Kč
2018820029
SOSOST-172/2018
Lesgeo s.r.o.
01. 06. 2018
20 142 Kč
2018050243
SOSKSS-106/2018
Ing. Rudolf Ropek
29. 05. 2018
21 482 Kč
2018011042
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
11. 06. 2018
12 031 Kč
Stránka 1234
≪
<
1
...
1231
|
1232
|
1233
| 1234 |
1235
|
1236
|
1237
...
1801
>
≫
