Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1233   ≪  <  1  ...  1230  |  1231  |  1232  |  1233  |  1234  |  1235  |  1236  ...  1964  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2019050065 SOSOST-1080/2015 GW DIESEL a.s. 13. 02. 2019 49 920 Kč
2019010150 SOSOST-575/2016 FORESTA SG, a.s. 15. 02. 2019 7 599 Kč
2019010206 SOSOST-787/2016 Česká pošta, s.p. 21. 02. 2019 11 198 Kč
2019010232 SOSNSM-94/2017 Obec Modrava 28. 02. 2019 6 100 Kč
2019050068 SOSKSS-62/2017 NoVy Vacov, spol. s r.o. 14. 02. 2019 557 Kč
2019050082 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 14. 02. 2019 11 500 Kč
2019050073 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 14. 02. 2019 1 380 Kč
2019050048 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 08. 02. 2019 13 200 Kč
2019050075 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 14. 02. 2019 31 070 Kč
2019050074 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 14. 02. 2019 2 760 Kč
2019050079 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 14. 02. 2019 2 139 Kč
2019050083 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 14. 02. 2019 83 385 Kč
2019050031 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 05. 02. 2019 13 200 Kč
2019050071 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 14. 02. 2019 44 280 Kč
2019050049 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 08. 02. 2019 5 760 Kč
2019050076 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 14. 02. 2019 64 709 Kč
2019050059 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 12. 02. 2019 69 119 Kč
2019050077 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 14. 02. 2019 2 619 Kč
2019050069 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 14. 02. 2019 3 739 Kč
2019050080 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 14. 02. 2019 7 439 Kč
2019050081 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 14. 02. 2019 58 739 Kč
2019050078 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 14. 02. 2019 2 739 Kč
2019050072 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 14. 02. 2019 4 319 Kč
2019050070 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 14. 02. 2019 2 739 Kč
2019860008 SOSOST-190/2018 Forestinvest s.r.o. 19. 02. 2019 283 979 Kč
Stránka 1233   ≪  <  1  ...  1230  |  1231  |  1232  |  1233  |  1234  |  1235  |  1236  ...  1964  >  ≫