Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2018060240	SOSOST-332/2017	CENTROPOL ENERGY, a.s.	19. 04. 2018	7 949 Kč
2018060237	SOSOST-332/2017	CENTROPOL ENERGY, a.s.	19. 04. 2018	2 430 Kč
2018060272	SOSOST-332/2017	CENTROPOL ENERGY, a.s.	19. 04. 2018	3 189 Kč
2018060275	SOSOST-332/2017	CENTROPOL ENERGY, a.s.	19. 04. 2018	4 611 Kč
2018060278	SOSOST-332/2017	CENTROPOL ENERGY, a.s.	19. 04. 2018	18 010 Kč
2018060219	SOSOST-332/2017	CENTROPOL ENERGY, a.s.	19. 04. 2018	4 060 Kč
2018060222	SOSOST-332/2017	CENTROPOL ENERGY, a.s.	19. 04. 2018	809 Kč
2018060260	SOSOST-332/2017	CENTROPOL ENERGY, a.s.	19. 04. 2018	4 578 Kč
2018060259	SOSOST-332/2017	CENTROPOL ENERGY, a.s.	19. 04. 2018	760 Kč
2018060250	SOSOST-332/2017	CENTROPOL ENERGY, a.s.	19. 04. 2018	15 817 Kč
2018060241	SOSOST-332/2017	CENTROPOL ENERGY, a.s.	19. 04. 2018	1 305 Kč
2018060235	SOSOST-332/2017	CENTROPOL ENERGY, a.s.	19. 04. 2018	1 809 Kč
2018010676	SOSOST-390/2015	O2 Czech Republic a.s.	24. 04. 2018	4 600 Kč
2018010774	SOSOST-746/2016	ROTO Plzeň s.r.o.	07. 05. 2018	7 253 Kč
2018010622	SOSKSS-192/2017	AGROZET České Budějovice, a.s.	19. 04. 2018	3 449 Kč
2018010617	SOSSOD-1/2018	Raamar, s.r.o.	25. 04. 2018	42 209 Kč
2018010742	SOSOST-404/2015	ČEVAK a.s.	30. 04. 2018	336 Kč
2018010624	SOSOST-404/2015	ČEVAK a.s.	19. 04. 2018	1 038 Kč
2018010623	SOSOST-404/2015	ČEVAK a.s.	19. 04. 2018	483 Kč
2018010635	SOSOST-493/2015	INTV, spol. s r.o.	19. 04. 2018	9 598 Kč
2018860059	SOSOST-396/2017	KREEGER s.r.o.	13. 04. 2018	91 281 Kč
2018010639	SOSSOD-2/2018	Sedláček Ondřej	19. 04. 2018	2 000 Kč
2018010526	SOSSOD-16/2018	Geo Vision s.r.o.	13. 04. 2018	73 817 Kč
2018050174	SOSKSS-61/2018	FOTOPAST.CZ s.r.o.	10. 04. 2018	381 477 Kč
2018010531	SOSOST-42/2015	Zdeněk Turek	13. 04. 2018	26 626 Kč

Správa Národního parku Šumava