Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1255
≪
<
1
...
1252
|
1253
|
1254
| 1255 |
1256
|
1257
|
1258
...
1870
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018850137
SOSOST-609/2017
Miroslav Půbal
10. 08. 2018
78 016 Kč
2018820142
SOSOST-16/2018
Jaroslav Pôbiš
10. 08. 2018
31 638 Kč
2018810104
SOSOST-28/2018
Ondřej Matějka
10. 08. 2018
138 243 Kč
2018090046
SOSOST-28/2018
Ondřej Matějka
10. 08. 2018
13 037 Kč
2018011726
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
22. 08. 2018
805 Kč
2018011789
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
04. 09. 2018
997 Kč
2018011884
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
11. 09. 2018
880 Kč
2018850139
SOSOST-48/2018
Tomáš Suchý
10. 08. 2018
1 143 446 Kč
2018850138
SOSOST-149/2018
Tomáš Suchý
10. 08. 2018
34 335 Kč
2018011610
SOSOST-280/2018
"Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s."
10. 08. 2018
78 363 Kč
2018840079
SOSOST-289/2018
mt 35254
ATLANTIK K.T.A., s.r.o.
10. 08. 2018
37 500 Kč
2018810105
SOSOST-322/2018
Ondřej Matějka
10. 08. 2018
464 093 Kč
2018090045
SOSOST-331/2018
Ondřej Matějka
10. 08. 2018
71 982 Kč
2018050383
SOSSOD-110/2018
TISK CENTRUM s.r.o.
27. 07. 2018
288 600 Kč
2018011650
SOSSOD-284/2017
Kučera Ondřej
14. 08. 2018
1 500 Kč
2018011664
SOSSOD-296/2017
Husáková Kristýna
14. 08. 2018
1 800 Kč
2018011666
SOSSOD-299/2017
Hynková Simona
15. 08. 2018
1 500 Kč
2018011639
SOSSOD-302/2017
Slivoně Miroslav
14. 08. 2018
1 800 Kč
2018011635
SOSSOD-305/2017
Švejdová Kamila
14. 08. 2018
1 500 Kč
2018011663
SOSSOD-306/2017
Hrušková Veronika
14. 08. 2018
1 800 Kč
2018011662
SOSSOD-307/2017
Horák Vojtěch
14. 08. 2018
1 800 Kč
2018011665
SOSSOD-308/2017
Janečková Kristýna
14. 08. 2018
1 800 Kč
2018011652
SOSSOD-309/2017
Korandová Marie
14. 08. 2018
1 500 Kč
2018011661
SOSSOD-312/2017
Frenzl Vladimír
14. 08. 2018
1 200 Kč
2018011647
SOSSOD-313/2017
Neužil Jaroslav
14. 08. 2018
2 700 Kč
Stránka 1255
≪
<
1
...
1252
|
1253
|
1254
| 1255 |
1256
|
1257
|
1258
...
1870
>
≫