Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1332
≪
<
1
...
1329
|
1330
|
1331
| 1332 |
1333
|
1334
|
1335
...
1973
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018090084
SOSOST-50/2018
Luboš Kopačka
20. 09. 2018
6 998 Kč
2018810161
SOSOST-50/2018
Luboš Kopačka
24. 09. 2018
73 699 Kč
2018820217
SOSOST-123/2018
Jaroslav Pôbiš
24. 09. 2018
14 936 Kč
2018840126
SOSOST-142/2018
mt 32104
Richard Malý
24. 09. 2018
36 068 Kč
2018840139
SOSOST-151/2018
mt 32101
Lesgeo s.r.o.
24. 09. 2018
27 001 Kč
2018820228
SOSOST-193/2018
Lesgeo s.r.o.
24. 09. 2018
26 523 Kč
2018820221
SOSOST-193/2018
Lesgeo s.r.o.
24. 09. 2018
2 888 Kč
2018220071
SOSOST-208/2018
Petr Benedikt
24. 09. 2018
3 196 Kč
2018820214
SOSOST-210/2018
Hana Kretíková
24. 09. 2018
7 938 Kč
2018820213
SOSOST-211/2018
Hana Kretíková
24. 09. 2018
19 194 Kč
2018860249
SOSOST-265/2018
Nekolová Jitka
24. 09. 2018
7 476 Kč
2018011820
SOSOST-293/2018
Ing. Jiří Včelák
21. 09. 2018
117 582 Kč
2018810166
SOSOST-331/2018
Ondřej Matějka
24. 09. 2018
70 348 Kč
2018090085
SOSOST-331/2018
Ondřej Matějka
20. 09. 2018
11 573 Kč
2018840140
SOSOST-346/2018
mt 35304
Lesgeo s.r.o.
24. 09. 2018
36 057 Kč
2018810163
SOSOST-358/2018
Mojmír Kabát
24. 09. 2018
163 390 Kč
2018810162
SOSOST-358/2018
Mojmír Kabát
24. 09. 2018
232 312 Kč
2018840142
SOSOST-369/2018
mt 35328
WOOD FOX forest s.r.o.
24. 09. 2018
40 590 Kč
2018810167
SOSOST-381/2018
Ondřej Matějka
24. 09. 2018
93 540 Kč
2018090081
SOSOST-435/2018
Jihozápadní dřevařská a.s.
24. 09. 2018
93 037 Kč
2018050533
SOSOST-1080/2015
GW DIESEL a.s.
11. 09. 2018
51 900 Kč
2018840122
SOSOST-476/2017
mt 35006
Václav Hovorka
21. 09. 2018
50 490 Kč
2018840121
SOSOST-571/2017
mt 35020
Václav Hovorka
21. 09. 2018
82 769 Kč
2018840124
SOSOST-589/2017
mt 35021
Jaroslav Pôbiš
21. 09. 2018
1 249 Kč
2018090079
SOSOST-589/2017
Jaroslav Pôbiš
21. 09. 2018
10 316 Kč
Stránka 1332
≪
<
1
...
1329
|
1330
|
1331
| 1332 |
1333
|
1334
|
1335
...
1973
>
≫
