Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1336
≪
<
1
...
1333
|
1334
|
1335
| 1336 |
1337
|
1338
|
1339
...
1973
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018050523
SOSOST-144/2018
Profesional CZ s.r.o.
05. 09. 2018
237 Kč
2018850181
SOSOST-237/2018
Nekolová Jitka
18. 09. 2018
4 954 Kč
2018090066
SOSOST-263/2018
Nicolae Buliga
18. 09. 2018
60 037 Kč
2018850184
SOSOST-264/2018
Forestinvest s.r.o.
18. 09. 2018
98 277 Kč
2018850187
SOSOST-306/2018
Šalamoun Lukáš
18. 09. 2018
194 646 Kč
2018220068
SOSOST-328/2018
Jana Neubauerová
18. 09. 2018
39 809 Kč
2018090072
SOSOST-379/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
18. 09. 2018
2 661 Kč
2018860245
SOSOST-379/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
18. 09. 2018
79 152 Kč
2018850183
SOSOST-398/2018
Forestinvest s.r.o.
18. 09. 2018
7 955 Kč
2018011980
SOSOST-390/2015
O2 Czech Republic a.s.
18. 09. 2018
4 600 Kč
2018011988
SOSNSM-56/2015
Lesy České republiky, s.p.
18. 09. 2018
2 065 Kč
2018011851
SOSOST-607/2015
FIEDLER AMS s.r.o.
17. 09. 2018
4 343 Kč
2018050545
SOSKSS-23/2015
Ille service spol. s r.o.
19. 09. 2018
1 248 Kč
2018011930
SOSOST-787/2016
Česká pošta, s.p.
17. 09. 2018
683 Kč
2018090069
SOSOST-16/2018
Jaroslav Pôbiš
17. 09. 2018
20 533 Kč
2018820197
SOSOST-16/2018
Jaroslav Pôbiš
17. 09. 2018
54 673 Kč
2018820203
SOSOST-107/2018
Ladislav Hrstka
17. 09. 2018
25 060 Kč
2018220065
SOSOST-126/2018
Jaroslav Pôbiš
17. 09. 2018
22 957 Kč
2018220066
SOSOST-127/2018
Jaroslav Pôbiš
17. 09. 2018
97 711 Kč
2018220067
SOSOST-127/2018
Jaroslav Pôbiš
17. 09. 2018
19 735 Kč
2018090067
SOSOST-127/2018
Jaroslav Pôbiš
17. 09. 2018
14 617 Kč
2018090068
SOSOST-127/2018
Jaroslav Pôbiš
17. 09. 2018
28 080 Kč
2018820202
SOSOST-162/2018
Ladislav Hrstka
17. 09. 2018
837 Kč
2018090070
SOSOST-171/2018
Morong Jindřich
17. 09. 2018
171 951 Kč
2018820201
SOSOST-212/2018
Zdeněk Aizner
17. 09. 2018
15 956 Kč
Stránka 1336
≪
<
1
...
1333
|
1334
|
1335
| 1336 |
1337
|
1338
|
1339
...
1973
>
≫
