Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1339
≪
<
1
...
1336
|
1337
|
1338
| 1339 |
1340
|
1341
|
1342
...
1909
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018011053
SOSKSS-192/2017
AGROZET České Budějovice, a.s.
12. 06. 2018
2 453 Kč
2018220014
SOSOST-479/2017
Zdeněk Aizner
11. 06. 2018
14 423 Kč
2018220013
SOSOST-479/2017
Zdeněk Aizner
11. 06. 2018
645 Kč
2018860105
SOSOST-29/2018
Martin Šanda
11. 06. 2018
1 303 099 Kč
2018850054
SOSOST-147/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
11. 06. 2018
21 876 Kč
2018850053
SOSOST-209/2018
Ludmila Tomaščíková
11. 06. 2018
38 480 Kč
2018820037
SOSOST-213/2018
Zdeněk Aizner
11. 06. 2018
839 Kč
2018820039
SOSOST-213/2018
Zdeněk Aizner
11. 06. 2018
2 600 Kč
2018820038
SOSOST-213/2018
Zdeněk Aizner
11. 06. 2018
839 Kč
2018220016
SOSOST-224/2018
Zdeněk Aizner
11. 06. 2018
1 604 Kč
2018220011
SOSOST-224/2018
Zdeněk Aizner
11. 06. 2018
6 398 Kč
2018220012
SOSOST-224/2018
Zdeněk Aizner
11. 06. 2018
1 604 Kč
2018220015
SOSOST-224/2018
Zdeněk Aizner
11. 06. 2018
1 604 Kč
2018050252
SOSKSS-104/2018
OFFICE DEPOT s.r.o.
31. 05. 2018
70 536 Kč
2018050279
SOSKSS-62/2017
NoVy Vacov, spol. s r.o.
14. 06. 2018
787 Kč
2018850050
SOSOST-80/2018
Richard Plačko
08. 06. 2018
21 551 Kč
2018850052
SOSOST-86/2018
Petr Brem
08. 06. 2018
61 521 Kč
2018020018
SOSOST-146/2018
Stasík Radoslav
08. 06. 2018
178 599 Kč
2018860104
SOSOST-163/2018
KREEGER s.r.o.
08. 06. 2018
117 411 Kč
2018850051
SOSOST-177/2018
Jaroslav Fabo
08. 06. 2018
4 772 Kč
2018820030
SOSOST-192/2018
Dagmar Aiznerová
08. 06. 2018
19 350 Kč
2018820033
SOSOST-194/2018
Dagmar Aiznerová
08. 06. 2018
8 024 Kč
2018820032
SOSOST-229/2018
Dagmar Aiznerová
28. 05. 2018
31 370 Kč
2018820035
SOSOST-231/2018
Jaroslava Švajková
28. 05. 2018
31 421 Kč
2018820036
SOSOST-232/2018
Jaroslava Švajková
28. 05. 2018
31 668 Kč
Stránka 1339
≪
<
1
...
1336
|
1337
|
1338
| 1339 |
1340
|
1341
|
1342
...
1909
>
≫
