Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1367
≪
<
1
...
1364
|
1365
|
1366
| 1367 |
1368
|
1369
|
1370
...
1876
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017050722
SOSKSS-9/2017
Ing. Rudolf Ropek
21. 12. 2017
4 957 Kč
2017850359
SOSOST-64/2017
Petr Brem
09. 01. 2018
21 231 Kč
2017850358
SOSOST-64/2017
Petr Brem
09. 01. 2018
54 084 Kč
2017850357
SOSOST-64/2017
Petr Brem
09. 01. 2018
126 161 Kč
2017850356
SOSOST-168/2017
Josef Mašek
09. 01. 2018
10 504 Kč
2017030051
SOSKSS-205/2017
Čelní sněhová radlice USUS
AGROZET České Budějovice, a.s.
10. 01. 2018
90 000 Kč
2017012084
SOSOST-404/2015
Městys Strážný
08. 01. 2018
1 140 Kč
2017012083
SOSOST-405/2015
Městys Strážný
08. 01. 2018
1 380 Kč
2017012082
SOSOST-405/2015
Městys Strážný
08. 01. 2018
960 Kč
2017850350
SOSOST-856/2016
Morong Jindřich
08. 01. 2018
12 217 Kč
2017850349
SOSOST-856/2016
Morong Jindřich
08. 01. 2018
29 207 Kč
2017850353
SOSOST-61/2017
Richard Plačko
08. 01. 2018
53 127 Kč
2017820375
SOSOST-76/2017
Jaroslava Švajková
08. 01. 2018
13 031 Kč
2017820376
SOSOST-76/2017
Jaroslava Švajková
08. 01. 2018
21 826 Kč
2017850348
SOSOST-145/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
08. 01. 2018
27 375 Kč
2017820373
SOSOST-209/2017
Lubomír Pelda
08. 01. 2018
11 904 Kč
2017820374
SOSOST-209/2017
Lubomír Pelda
08. 01. 2018
2 880 Kč
2017850351
SOSOST-262/2017
Morong Jindřich
08. 01. 2018
4 092 Kč
2017850352
SOSOST-262/2017
Morong Jindřich
08. 01. 2018
8 603 Kč
2017012092
SOSSOD-218/2017
MINOS CB s.r.o.
08. 01. 2018
60 000 Kč
2017840320
SOSOST-474/2017
mt 35002
WOOD FOX forest s.r.o.
08. 01. 2018
62 585 Kč
2017810357
SOSOST-14/2017
Ladislav Bureš
05. 01. 2018
22 411 Kč
2017810359
SOSOST-16/2017
Ondřej Matějka
05. 01. 2018
112 577 Kč
2017810358
SOSOST-16/2017
Ondřej Matějka
05. 01. 2018
171 998 Kč
2017810353
SOSOST-20/2017
Ondřej Matějka
05. 01. 2018
3 266 Kč
Stránka 1367
≪
<
1
...
1364
|
1365
|
1366
| 1367 |
1368
|
1369
|
1370
...
1876
>
≫
