Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1369   ≪  <  1  ...  1366  |  1367  |  1368  |  1369  |  1370  |  1371  |  1372  ...  1798  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2017060378 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 14. 09. 2017 6 217 Kč
2017810173 SOSOST-13/2017 Luboš Kopačka 25. 08. 2017 46 986 Kč
2017810157 SOSOST-18/2017 Ondřej Matějka 25. 08. 2017 2 427 Kč
2017810159 SOSOST-19/2017 Ondřej Matějka 25. 08. 2017 262 056 Kč
2017810160 SOSOST-19/2017 Ondřej Matějka 23. 08. 2017 91 692 Kč
2017810171 SOSOST-19/2017 Ondřej Matějka 25. 08. 2017 74 349 Kč
2017810170 SOSOST-19/2017 Ondřej Matějka 23. 08. 2017 99 471 Kč
2017810169 SOSOST-20/2017 Ondřej Matějka 25. 08. 2017 11 370 Kč
2017810158 SOSOST-23/2017 Ondřej Matějka 25. 08. 2017 39 704 Kč
2017830129 SOSOST-238/2017 Zdeněk Aizner 25. 08. 2017 9 803 Kč
2017830128 SOSOST-238/2017 Zdeněk Aizner 25. 08. 2017 20 249 Kč
2017820191 SOSOST-290/2017 René Rychtera 25. 08. 2017 5 805 Kč
2017810168 SOSOST-299/2017 Ondřej Matějka 25. 08. 2017 86 941 Kč
2017810167 SOSOST-327/2017 Ondřej Matějka 23. 08. 2017 9 110 Kč
2017810166 SOSOST-327/2017 Ondřej Matějka 25. 08. 2017 10 373 Kč
2017060512 SOSOST-505/2015 ČEZ Prodej, s.r.o. 842 Kč
2017060395 SOSOST-1071/2015 ČEZ Prodej, s.r.o. 16 578 Kč
2017850143 SOSOST-501/2016 Tomáš Suchý 24. 08. 2017 104 327 Kč
2017850141 SOSOST-663/2016 Miroslav Půbal 24. 08. 2017 24 885 Kč
2017840147 SOSOST-808/2016 mt 30497 Forestinvest s.r.o. 24. 08. 2017 128 700 Kč
2017840150 SOSOST-812/2016 mt 30496 KREEGER s.r.o. 24. 08. 2017 45 277 Kč
2017840142 SOSOST-859/2016 mt 30501 TERRIFISA s.r.o. 24. 08. 2017 9 325 Kč
2017850134 SOSOST-884/2016 4.8 Šalamoun Lukáš 18. 08. 2017 13 798 Kč
2017850133 SOSOST-884/2016 Šalamoun Lukáš 24. 08. 2017 9 941 Kč
2017850137 SOSOST-888/2016 Forestinvest s.r.o. 24. 08. 2017 57 538 Kč
Stránka 1369   ≪  <  1  ...  1366  |  1367  |  1368  |  1369  |  1370  |  1371  |  1372  ...  1798  >  ≫