Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1370   ≪  <  1  ...  1367  |  1368  |  1369  |  1370  |  1371  |  1372  |  1373  ...  1942  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018820045 SOSOST-16/2018 Jaroslav Pôbiš 14. 06. 2018 33 187 Kč
2018011139 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 18. 06. 2018 1 087 Kč
2018011192 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 22. 06. 2018 1 301 Kč
2018810031 SOSOST-71/2018 super plus s.r.o. 14. 06. 2018 128 594 Kč
2018860109 SOSOST-95/2018 WOOD FOX forest s.r.o. 14. 06. 2018 71 816 Kč
2018850059 SOSOST-235/2018 Josef Mašek 14. 06. 2018 26 500 Kč
2018850075 SOSOST-18/2018 Wögerbauerová Miluše 12. 06. 2018 14 909 Kč
2018820044 SOSOST-247/2018 Jaroslava Švajková 13. 06. 2018 5 865 Kč
2018011315 SOSOST-385/2015 RWE Energie, s.r.o. 18. 06. 2018 5 240 Kč
2018060340 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 18. 06. 2018 768 Kč
2018060339 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 18. 06. 2018 396 Kč
2018011115 SOSNSM-56/2015 Lesy České republiky, s.p. 14. 06. 2018 2 065 Kč
2018011140 SOSSOD-37/2018 Staňková Pavla Ing. 01. 11. 2018 18 000 Kč
2018010988 SOSSOD-38/2018 Macháček Martin 13. 06. 2018 127 070 Kč
2018011051 SOSOST-198/2018 oXy Online s.r.o. 13. 06. 2018 2 190 Kč
2018011181 SOSOST-409/2015 Obec Nová Pec 21. 06. 2018 7 509 Kč
2018011120 SOSOST-432/2015 Obec Prášily 29. 06. 2018 6 150 Kč
2018011094 SOSOST-840/2015 ASAVET a.s. 13. 06. 2018 638 Kč
2018011093 SOSOST-840/2015 ASAVET a.s. 13. 06. 2018 1 087 Kč
2018860108 SOSOST-581/2017 Miroslav Půbal 12. 06. 2018 993 231 Kč
2018820040 SOSOST-590/2017 KREEGER s.r.o. 12. 06. 2018 282 420 Kč
2018850055 SOSOST-4/2018 Nicolae Buliga 12. 06. 2018 314 249 Kč
2018011191 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 22. 06. 2018 610 Kč
2018010987 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 12. 06. 2018 1 138 Kč
2018850056 SOSOST-80/2018 Richard Plačko 12. 06. 2018 9 662 Kč
Stránka 1370   ≪  <  1  ...  1367  |  1368  |  1369  |  1370  |  1371  |  1372  |  1373  ...  1942  >  ≫