Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1370
≪
<
1
...
1367
|
1368
|
1369
| 1370 |
1371
|
1372
|
1373
...
1973
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018810088
SOSOST-28/2018
Ondřej Matějka
25. 07. 2018
44 905 Kč
2018011505
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
31. 07. 2018
370 Kč
2018011527
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
02. 08. 2018
2 736 Kč
2018860190
SOSOST-44/2018
JK - KLIMEŠ s.r.o.
25. 07. 2018
1 113 095 Kč
2018090031
SOSOST-45/2018
KREEGER s.r.o.
25. 07. 2018
68 824 Kč
2018810090
SOSOST-65/2018
Ondřej Matějka
25. 07. 2018
126 039 Kč
2018810084
SOSOST-65/2018
Ondřej Matějka
25. 07. 2018
372 462 Kč
2018860191
SOSOST-75/2018
JK - KLIMEŠ s.r.o.
25. 07. 2018
146 718 Kč
2018820121
SOSOST-109/2018
KREEGER s.r.o.
25. 07. 2018
37 675 Kč
2018820127
SOSOST-125/2018
Jaroslav Pôbiš
25. 07. 2018
51 540 Kč
2018810082
SOSOST-140/2018
Ondřej Matějka
25. 07. 2018
197 119 Kč
2018810095
SOSOST-140/2018
Ondřej Matějka
25. 07. 2018
31 254 Kč
2018050343
SOSOST-144/2018
Profesional CZ s.r.o.
13. 07. 2018
681 Kč
2018050344
SOSOST-144/2018
Profesional CZ s.r.o.
13. 07. 2018
2 326 Kč
2018820126
SOSOST-197/2018
René Rychtera
25. 07. 2018
23 123 Kč
2018850118
SOSOST-206/2018
Jaroslav Fabo
25. 07. 2018
4 320 Kč
2018820123
SOSOST-214/2018
super plus s.r.o.
25. 07. 2018
5 082 Kč
2018810086
SOSOST-223/2018
Ondřej Matějka
25. 07. 2018
6 001 Kč
2018850119
SOSOST-253/2018
Jaroslav Fabo
25. 07. 2018
3 888 Kč
2018011335
SOSSOD-77/2018
VKB stavby s.r.o.
25. 07. 2018
176 674 Kč
2018810083
SOSOST-331/2018
Ondřej Matějka
25. 07. 2018
13 707 Kč
2018060434
SOSOST-332/2017
CENTROPOL ENERGY, a.s.
08. 08. 2018
18 345 Kč
2018060435
SOSOST-332/2017
CENTROPOL ENERGY, a.s.
08. 08. 2018
4 633 Kč
2018060346
SOSOST-332/2017
CENTROPOL ENERGY, a.s.
24. 07. 2018
27 423 Kč
2018060426
SOSOST-332/2017
CENTROPOL ENERGY, a.s.
24. 07. 2018
6 563 Kč
Stránka 1370
≪
<
1
...
1367
|
1368
|
1369
| 1370 |
1371
|
1372
|
1373
...
1973
>
≫
