Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1375   ≪  <  1  ...  1372  |  1373  |  1374  |  1375  |  1376  |  1377  |  1378  ...  1973  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018220031 SOSOST-591/2017 KREEGER s.r.o. 19. 07. 2018 99 930 Kč
2018860183 SOSOST-593/2017 RAVO Trans s.r.o. 19. 07. 2018 21 247 Kč
2018860170 SOSOST-599/2017 Martin Šanda 19. 07. 2018 404 042 Kč
2018850112 SOSOST-611/2017 Miroslav Půbal 19. 07. 2018 145 976 Kč
2018840055 SOSOST-2/2018 mt 35061 Pavel Sedláček 19. 07. 2018 203 563 Kč
2018840053 SOSOST-3/2018 Josef Miko 19. 07. 2018 93 038 Kč
2018090014 SOSOST-3/2018 Josef Miko 19. 07. 2018 12 515 Kč
2018820118 SOSOST-7/2018 Ladislav Hrstka 19. 07. 2018 21 758 Kč
2018820116 SOSOST-16/2018 Jaroslav Pôbiš 19. 07. 2018 164 398 Kč
2018011430 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 20. 07. 2018 1 888 Kč
2018860171 SOSOST-32/2018 Martin Šanda 19. 07. 2018 197 389 Kč
2018090016 SOSOST-49/2018 Václav Hovorka 19. 07. 2018 6 536 Kč
2018840056 SOSOST-49/2018 mt 35097 Václav Hovorka 19. 07. 2018 130 522 Kč
2018860169 SOSOST-74/2018 Martin Šanda 19. 07. 2018 803 966 Kč
2018820109 SOSOST-109/2018 KREEGER s.r.o. 19. 07. 2018 78 119 Kč
2018820098 SOSOST-110/2018 Petr Benedikt 19. 07. 2018 50 960 Kč
2018810080 SOSOST-112/2018 Lesgeo s.r.o. 19. 07. 2018 100 999 Kč
2018860166 SOSOST-136/2018 KREEGER s.r.o. 19. 07. 2018 1 045 815 Kč
2018860179 SOSOST-138/2018 WOOD FOX forest s.r.o. 19. 07. 2018 280 628 Kč
2018840051 SOSOST-141/2018 mt 32100 Štechová Lenka 19. 07. 2018 6 839 Kč
2018860167 SOSOST-163/2018 KREEGER s.r.o. 19. 07. 2018 132 020 Kč
2018810076 SOSOST-182/2018 Lubomír Pelda 19. 07. 2018 49 182 Kč
2018011331 SOSOST-195/2018 Smatanová Janka 20. 07. 2018 24 570 Kč
2018820099 SOSOST-202/2018 Petr Benedikt 19. 07. 2018 3 197 Kč
2018220032 SOSOST-208/2018 Petr Benedikt 19. 07. 2018 2 397 Kč
Stránka 1375   ≪  <  1  ...  1372  |  1373  |  1374  |  1375  |  1376  |  1377  |  1378  ...  1973  >  ≫