Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1376
≪
<
1
...
1373
|
1374
|
1375
| 1376 |
1377
|
1378
|
1379
...
1909
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018010278
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
02. 03. 2018
3 707 Kč
2018010221
SOSOST-803/2016
AER SERVIS s.r.o.
28. 02. 2018
16 506 Kč
2018010296
SOSOST-804/2016
AER SERVIS s.r.o.
05. 03. 2018
17 046 Kč
2018010196
SOSSOD-338/2016
JOHNNY SERVIS s.r.o.
01. 03. 2018
1 374 Kč
2018010222
SOSSOD-338/2016
JOHNNY SERVIS s.r.o.
28. 02. 2018
1 374 Kč
2018010195
SOSSOD-338/2016
JOHNNY SERVIS s.r.o.
01. 03. 2018
2 061 Kč
2018010194
SOSSOD-338/2016
JOHNNY SERVIS s.r.o.
01. 03. 2018
1 374 Kč
2018010272
SOSSOD-338/2016
JOHNNY SERVIS s.r.o.
28. 02. 2018
1 374 Kč
2018010231
SOSSOD-338/2016
JOHNNY SERVIS s.r.o.
01. 03. 2018
458 Kč
2018010197
SOSSOD-338/2016
JOHNNY SERVIS s.r.o.
01. 03. 2018
1 374 Kč
2018010230
SOSSOD-338/2016
JOHNNY SERVIS s.r.o.
01. 03. 2018
2 061 Kč
2018050046
SOSKSS-158/2017
Dana Šalátová
12. 02. 2018
32 109 Kč
2018050050
SOSKSS-158/2017
Dana Šalátová
13. 02. 2018
9 160 Kč
2018050045
SOSKSS-158/2017
Dana Šalátová
12. 02. 2018
19 554 Kč
2018050048
SOSKSS-158/2017
Dana Šalátová
12. 02. 2018
92 550 Kč
2018050042
SOSKSS-158/2017
Dana Šalátová
12. 02. 2018
48 255 Kč
2018050047
SOSKSS-158/2017
Dana Šalátová
12. 02. 2018
11 084 Kč
2018050044
SOSKSS-158/2017
Dana Šalátová
12. 02. 2018
19 554 Kč
2018050043
SOSKSS-158/2017
Dana Šalátová
12. 02. 2018
40 339 Kč
2018050049
SOSKSS-158/2017
Dana Šalátová
12. 02. 2018
126 239 Kč
2018850011
SOSOST-18/2018
Wögerbauerová Miluše
27. 02. 2018
10 613 Kč
2018010248
SOSOST-717/2015
IQ SOLUTION s.r.o.
27. 02. 2018
7 000 Kč
2018060103
SOSOST-332/2017
CENTROPOL ENERGY, a.s.
27. 02. 2018
1 424 Kč
2018060099
SOSOST-332/2017
CENTROPOL ENERGY, a.s.
26. 02. 2018
18 904 Kč
2018060095
SOSOST-332/2017
CENTROPOL ENERGY, a.s.
26. 02. 2018
8 934 Kč
Stránka 1376
≪
<
1
...
1373
|
1374
|
1375
| 1376 |
1377
|
1378
|
1379
...
1909
>
≫
